监督索引号53092400243600000

镇康县地方产业发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分 镇康县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县地方产业发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于发展烤烟、香料烟、蔗糖、茶叶、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民收入、增加财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能，统筹搞好产业发展的宏观调控。

2.组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟订产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实。

3.负责做好产业技术队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争力。

4.牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资,强化对外交流与合作。

5.做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作。

6.做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、烟叶产业股、蔗糖产业股、咖啡产业股、茶叶生物产业股、项目规划股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，我们将紧紧围绕省、市、县有关产业发展的目标，牢固树立以人民为中心的发展思想，抢抓机遇，实现产业的跨越发展。

1.全力推进设施农业建设。

打牢现代设施农业基础，加快建成哈里咖啡、明山咖啡庄园设施农业水肥喷滴灌一体化建设7600亩，开工建设哈里下寨咖啡设施农业基地建设2500亩，全力推进勐堆、勐捧、忙丙核心烟田设施农业建设3000亩，示范推广糖料蔗设施农业建设2000亩。

2.全力推进产业融合发展。

按照一、二、三产融合发展模式，加快建成云南镇康哈里咖啡庄园总投资150000000元建设项目，开工建设镇康县胞波国际茶城总投资314000000元建设项目，积极争取军赛乡农业强镇咖啡建设项目政策支持10000000元以上，加快推进现代农业产业园规划建设工作。

3.全力推进产业提质增效。

一是完成新植糖料蔗75000亩，基地面积达200000亩、平均单产5吨以上，实现农业产值470000000元。二是实现烟叶收购80000担，烟叶产值125750000元。其中烤烟50000担，均价33.5元/公斤以上，烟叶产值83750000元，香料烟30000担，均价28元/公斤以上，烟叶产值42000000元。三是实现生产干毛茶9460吨，农业产值406000000元；生产精制茶6951.5吨，产值490000000元。四是实现咖啡鲜果产量21000吨，产值94500000元，带壳豆4600吨，产值105800000元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员22人)，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4683368.20元，其中：一般公共预算4333368.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000.00元。

与上年的4150457.08元对比增加532911.12元，增长12.84%，主要原因是一般公共预算收入中新增镇康县胞波国际茶城项目建设前期工作经费项目，项目收入增加；新增一名从退役军人事务局调入人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4333368.20元，其中:本年收入4333368.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4333368.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3550457.08元对比增加782911.12元，增长22.05%，主要原因是一般公共预算收入中新增镇康县胞波国际茶城项目建设前期工作经费项目，项目收入增加；新增一名从退役军人事务局调入人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4683368.20元。财政拨款安排支出4333368.20元，其中：基本支出3833368.20元，与上年的3550457.08元对比增加282911.12元，增长7.97%，主要原因是新增一名从退役军人事务局调入人员；项目支出500000.00元，与上年的0元对比增加500000.00元，主要原因是新增镇康县胞波国际茶城项目建设前期工作经费项目500000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）支出2917905.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.34%。主要用于在职职工工资和日常公用经费的支出。

2.外交支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出（类）支出460831.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于在职职工养老保险及离退休费的支出。

9.卫生健康支出（类）支出187096.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于在职职工医疗、生育、工伤、失业保险等支出。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于镇康县胞波国际茶城项目建设前期工作经费项目的支出。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出（类）支出267534.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在职职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.预备费（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

27.债务发行费用支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3631856.88元，（其中：基本支出3631856.88元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。其中：30101基本工资1111476元，主要用于事业人员工资福利支出；30102津贴补贴191280元，主要用于事业人员津贴补贴支出；30107绩效工资1461552元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费395609.44元，主要用于在职职工养老保险的支出；30110职工基本医疗保险缴费175551.69元，主要用于在职职工医疗、生育保险的支出；30112其他社会保障缴费28853.03元，主要用于在职职工失业、工伤等保险的支出；30113住房公积金267534.72元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

2.302商品和服务支出1051511.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.27%。其中：30201办公费255000元，主要用于支付日常办公用品、办公耗材、订阅书报杂志、饮用水费用等；30205水费1000元，主要用于支付产业中心生活用水费；30206电费3000元，主要用于支付产业中心电力供应和使用费用；30207邮电费6000元，主要用于支付宽带费、电话费等；30211差旅费110000元，主要用于支付出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费、伙食费等各项费用；30217公务接待费2000元，主要用于支付单位按规定开支的各类公务接待支出；30231公务用车运行维护费24500元，主要用于支付公务用车加油卡、公务用车维修费等各项费用；30226劳务费51560元，主要用于支付垃圾处理费、劳务派遣人员服务费等；30228工会经费22229.52元，主要用于支付节日慰问等工会活动经费；30239其他交通费用11000元，主要用于支付车辆租赁费；30302退休费65221.80元，主要用于支付事业单位退休人员工资；30227委托业务费500000元，主要用于支付镇康县胞波国际茶城项目建设前期工作经费。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县地方产业发展服务中心2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心2025年“三公”经费合计26500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县地方产业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26500元、较上年减少63500元，下降70.56%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县地方产业发展服务中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县地方产业发展服务中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年减少6000元，下降75%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

减少主要原因是加强公务接待的审批管理，杜绝非必要的接待情况及支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县地方产业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为24500元，较上年减少57500元，下降70.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费24500元，较上年82000元，下降70.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因：更加严格执行中央八项规定，公务用车使用更加规范，从而减少不必要的运行维护费用。

（二）上级资金

镇康县地方产业发展服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县地方产业发展服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县地方产业发展服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县胞波国际茶城项目建设前期工作经费项目绩效目标为：通过开展镇康县胞波国际茶城项目建设前期修建性详细规划、初步设计的编制、项目调研，收集基础资料，编制本项目《概念性规划》《工程可行性研究报告》并提交成果文件，达到促进以产城融合、工旅融合、茶旅融合为主线，新建集茶叶加工、交易市场和产业孵化功能的胞波国际茶城规划及建设，打造镇康特色的茶文旅融合发展示范区的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县地方产业发展服务中心资产总额12461093.99元，其中，流动资产11497871.72元，固定资产963222.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加826086.55元，其中固定资产增加826086.55元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县地方产业发展服务中心2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县地方产业发展服务中心2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县地方产业发展服务中心2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县地方产业发展服务中心2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县地方产业发展服务中心2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县地方产业发展服务中心2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400243600111