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镇康县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 镇康县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作。发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿队伍。

5.依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

8.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（赈济救护股）、组织宣传监事股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.学在深处，筑牢理论根基。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神以及致中国红十字会第十二次全国会员代表大会的信精神，把牢红十字事业发展的正确政治方向，切实将理论成果转化为推动工作的强大动力。

2.谋在新处，发挥职能作用。围绕全县发展改革大局，对照省委十一届六次全会、市委五届六次全会和县委十五届六次全会精神，设计小而美、小而精的特色服务项目，持续有针对性地开展“一老一小”救助关怀；创新筹资模式，储备人道资源，积极发展创造“1+1、1+n”的爱心救助群体，不断助力民生兜底保障。

3.干在实处，提升服务水平。扛实主业主责，助力“五城”同创，以主动作为，真抓实干的担当，在发展壮大红十字会会员、志愿者、建立专业化志愿服务队伍和规范全县红十字会基层组织建设等领域找突破、创特色，切实提升红十字服务能力。

4.立在远处，推动合作交流。坚持着眼长远，用好用活政策机遇，用心用力做好服务，精准实施辐射项目，持续深化中缅应急救护培训工作交流，继续开展缅籍特困家庭人道主义救助，努力在助力中缅印度洋新通道建设中寻求新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人（公务员5人，工勤人员0人，事业人员0人），其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1451881.61元，其中：一般公共预算996541.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入455340元。

与上年的1221332.89元对比增加230548.72元，增长18.88%，主要原因是本年度涉及非财政拨款结余，上年度无该预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入996541.61元，其中：本年收入996541.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996541.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的940992.89元对比增加55548.72元，增长5.9%，主要原因是人员工资正常晋升、1人转正定级，工资、各项保险费用预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1451881.61元。财政拨款安排支出996541.61元，其中：基本支出966541.61元，与上年的857242.89元对比增加109298.72元，增长12.75%，主要原因是人员工资正常晋升、1人转正定级，工资、各项保险费用支出增加；项目支出30000元，与上年的83750元对比减少53750元，下降64.18%，主要原因是2024年涉及镇康县红十字会第七次会员代表大会工作经费项目，今年无该项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出（类）支出882349.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于发放在职人员工资、缴纳职工基本养老保险。

2.210卫生健康支出（类）支出44012.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险。

3.221住房保障支出（类）支出70179.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出852597.69元，（其中：基本支出852597.69元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。其中：30101基本工资228096元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴299688元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金117048元，主要用于发放在职人员年终一次性奖和公务员年度考核优秀奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费93573.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费41523.07元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险；30112其他社会保障缴费2489.66元，主要用于缴纳在职人员大病保险、工伤保险；30113住房公积金70179.84元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出143943.92元，（其中：基本支出113943.92元，项目支出30000元），占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。其中：30201办公费11150元，主要用于支付购买日常办公用品、书报杂志等费用；30207邮电费500元，主要用于支付办公室电话话费；30211差旅费7000元，主要用于报销公务出差伙食补助、交通补助及住宿费用；30216培训费30000元，主要用于支付红十字应急救护知识普及宣传培训材料印制、购买饮用水等费用；30217公务接待费2500元，主要用于支付公务接待餐费；30228工会经费4561.92元，主要用于按比例缴纳工会经费、支付购买工会会员节日慰问品费用；30231公务用车运行维护费10000元，主要用于支付公务用车加油、维修、洗车等费用；30239其他交通费用78232元，主要用于发放行政人员公务交通补贴，支付租赁平台车辆相关费用。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县红十字会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县红十字会2025年“三公”经费合计12500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12500元、较上年增加1050元，增长9.17%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县红十字会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县红十字会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2500元，较上年增加1050元，增长72.41%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化主要原因是预计接待批次和人次较上年有所增加，公务接待费预算增加。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

镇康县红十字会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县红十字会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县红十字会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

红十字会应急救护知识普及宣传经费项目绩效目标为：围绕“五进”活动深入易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护知识普及宣传培训35期10000人次，提升我县普通人群应急自救互救能力；根据实际需要，认真开展应急救援、应急救护工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县红十字会2025年机关运行经费安排23650元，与上年的21150元对比增加2500元，增长11.82%，主要原因是本年度新增车辆租赁费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县红十字会资产总额505671.50元，其中，流动资产451981.13元，固定资产53690.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13799.55元，其中固定资产增加23900.32元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县红十字会2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县红十字会2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县红十字会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县红十字会2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县红十字会2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县红十字会2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400576100111