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镇康县职业技术教育培训中心2025年预算公开目录

第一部分 镇康县职业技术教育培训中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县职业技术教育培训中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县职业技术教育培训中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。

2.配合各级人民政府、乡镇中学依法动员、组织初中毕业生入学职业高中，严格控制辍学，负责抓好职业高中教育的巩固提高工作，推进职高教育稳步发展。

3.积极主动搭建教学平台，为职业高中学生提供“三校生”高考服务，给有意愿的学生圆大学梦。

4.积极争取财政资金支持，购置先进教学设备，为想学某项或多项技能的学生提供技能教学服务。

5.稳步推进校企合作，实施企业实习实践活动，使学生既学到了技能，又获得一定的实习报酬，减轻贫困家庭经济压力。

6.对全县有意愿提高学历层次的成人提供本科、专科教育，间接服务于发展地方经济。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.落实前3年职校完成学业后获得中专学历，继续学习2年后获得大专学历，最后2年到滇西科技师范学院等高校就读，毕业后获得本科学历的“3+2+2”中本贯通培养模式，助力更多镇康孩子实现大学梦，进一步增强职业教育服务“三大”经济的能力，办人民满意的国门职校。

2.做好招生宣传片和招生简章，特别职教高考、技能大赛、优秀毕业典型和就业等方面广泛宣传。办好职业教育活动周，展示办学成就，邀请初中校长，教师代表、学生、家长代表到校参观，努力突破招生瓶颈。

3.继续完善半军事化半封闭管理工作，全面提升德育工作的实效性。组建了茶艺、舞蹈、篮球、乒乓球、阿数瑟传统文化等多个课外兴趣活动小组，经常性开展多形式的教学活动。

4.实行领导24小时全天候值班制度，加大值周课间安全巡查力度，确保学生管理工作在空间上无死角，在时间上无空档。

5.积极配合抓好学校搬迁建设前期工作。

6.依托“中国东盟教育培训中心”，“国际职业教育镇康培训中心”的牌子，主动融入和服务面向南亚东南亚教育辐射中心建设，加强与高校深度合作，办好缅籍“中师”班，畅通国际学生升学渠道。

7.加强对党的二十届三中全会精神的学习宣传，全面从严治党，转变作风，提高效能，全面规范党建工作，向党建要质量，突显了党员活动阵地的引领作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有47人(公务员0人，工勤人员3人，事业人员44人)，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11569426.4元，其中：一般公共预算9454426.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入155000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1960000元。

与上年的11956026.24元对比减少386599.84元，下降3.23%，主要原因是开放教育学员比上年减少，开放教育办学经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9454426.4元，其中:本年收入9454426.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9326026.24元对比增加128400.16元，增长1.38%，主要原因：一是工资增加，导致事业人员工资收入预算比上年增加；二是学生增多，县级助学金和免学费补助费收入预算数相应比上年增加；三是年内有1人退休，导致退休人员增加，因此退休费预算收入数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11569426.4元。财政拨款安排支出9454426.4元，其中：基本支出9381126.4元，与上年的9289626.24元对比增加91500.16元，增长0.98%，主要原因：一是工资增加，导致事业人员工资支出预算比上年增加；二是年内有1人退休，导致退休人员增加，因此退休费预算支出数比上年增加。

项目支出73300元，与上年的36400元对比增加36900元，增长101.37%，主要原因是学生增多，县级助学金和免学费补助费支出预算数相应比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出6911001.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.1%。主要用于发放事业人员工资，发放助学金，支付办公费。

2.社会保障和就业支出1481010.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于发放退休人员原渠道补助部分退休费，缴纳在职人员单位部分养老保险。

3.卫生健康支出438682.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险、生育保险、大病保险，缴纳退休人员单位部分大病保险。

4.住房保障支出623731.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8422016.72元，（其中：基本支出8422016.72元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%。其中：30101基本工资2756724元，主要用于发放岗位工资和薪级工资；30102津贴补贴421884元，主要用于发放艰苦边远津贴、教龄津贴等；30107绩效工资3220916元，主要用于发放基础性绩效工资、奖励性绩效工资、改革性补贴；30108机关事业单位基本养老保险缴费919835.36元，主要用于缴纳单位部分养老保险；30110职工基本医疗保险缴费408176.94元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险费；30112其他社会保障缴费70748.74元，主要用于缴纳单位部分失业保险、工伤保险；30113住房公积金623731.68元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

2.302商品和服务支出442834.48元，（其中：基本支出397934.48元，项目支出44900元）占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。其中：办公费387700元，主要用于日常办费支出；工会经费55134.48元，主要用于缴纳工会经费。

3.303对个人和家庭的补助589575.2元，（其中：基本支出561175.2元，项目支出28400元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。其中：退休费561175.2元，主要用于发放退休人员原渠道补助部分退休费；助学金28400元，主要用于发放助学金。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县职业技术教育培训中心2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县职业技术教育培训中心2025年“三公”经费合计20000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县职业技术教育培训中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县职业技术教育培训中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县职业技术教育培训中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，或较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县职业技术教育培训中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县职业技术教育培训中心2025年上级资金“三公”经费预算20000元。

（三）自有资金

镇康县职业技术教育培训中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县职业技术教育培训中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中等职业教育国家助学金县级配套资项目绩效目标为：为贯彻执行中等职业教育学生国家助学金政策关于中职学校国家助学金按照中央和地方8:2的比例分担的精神，在县中等职业学校计划在2025年底前用24516元县级资金对县职教中心中职在籍在校584名学生给予享受县级助学金补助，目的是最终激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。保障了学校教育教学的正常运转，推动职业教育更高水平发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县职业技术教育培训中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县职业技术教育培训中心资产总额16514561.8元，其中，流动资产1521336.83元，固定资产14921515.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71709.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1576154.13元，其中固定资产减少7027.84元、流动资产减少1566164.93元，无形资产减少2961.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值19000元，实现资产处置收入400元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。

镇康县职业技术教育培训中心2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。

镇康县职业技术教育培训中心2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。

镇康县职业技术教育培训中心2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。

镇康县职业技术教育培训中心2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。

镇康县职业技术教育培训中心2025年无县对下转移支付绩效情况，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。

镇康县职业技术教育培训中心2025年无新增资产配置情况，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。

镇康县职业技术教育培训中心2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336000100111