七是完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

八是有关职责分工：

与镇康县公安局的有关职责分工。县公安局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县住房和城乡建设局的有关职责分工。县住房和城乡建设局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县水务局的有关职责分工。县水务局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监管局在履职中发现的涉及在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营行为及擅自发布户外广告等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与临沧市生态环境局镇康分局的有关职责分工。市生态环境局镇康分局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县自然资源局的有关职责分工。县综合行政执法局执法二大队受县自然资源局委托，以县自然资源局名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予自然资源领域的行政执法权。县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调和指导，县自然资源局负责日常具体执法业务管理和队伍日常管理工作。

与镇康县林业和草原局的有关职责分工。县综合行政执法局执法三大队受县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予林业和草原领域的行政执法权。县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调和指导，县林业和草原局负责日常具体执法业务管理和队伍日常管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构包括：办公室、行政审批和监督股、行政执法股。公益一类事业单位4个包括：执法一大队、执法二大队、执法三大队、指挥调度中心。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建引领城市执法队伍建设。以党建引领城市基层治理提升为目标，一是推动队伍建设规范化。落实周例会制度，定期对执法人员进行执法业务培训，提升执法队伍执法水平，提升解决实际问题的能力。二是组织全体执法人员开展“强基础、转作风、树形象”岗位大练兵。通过着装训练和执法设备器械的使用，培养执法人员良好的精神风貌和严明的纪律意识，进一步规范执法行为，提升执法人员的综合素质。三是做好执法检查工作，增强监督实效。组织人员根据职能职责开展行政执法督查，全力推动城市管理队伍高质量发展。四是积极借鉴外县经验和工作亮点，创造性开展智慧化城市管理工作，积累了智慧化城市管理的经验，提高了服务县城的能力。

2.城市管理精细化智慧化。镇康县行政执法指挥调度中心搭建了人人参与城市管理的平台，形成了“发现问题、平台分办、部门处置、结果反馈”的闭环处理机制，2025年镇康县行政执法指挥调度中心处置案件总数不少于1500件，结案率95%以上。从案件类型看，各类城市管理事件类案件不少于3000件，处置率95%以上。罚没收入在150000元以上。

3.全力做好全县重大活动保障服务。服务好全县各项重大活动保障，提前部署，结合工作实际，从细处着眼，全面开展市容秩序集中整治等各项工作，全力做好各项重大活动保障工作。一是开展市容秩序综合整治。治理城市占道经营、乱堆乱放1000次以上；规范广告设置，严格监管户外广告，拆除危旧广告牌、公示栏100 块以上；规范共享单车停放和骑乘不少于1000余起。二是强化全县环境卫生保洁。重点整治垃圾脏乱点；加强餐饮油烟污染治理；加强秸秆、垃圾焚烧管控；扎实开展“牛皮癣” 专项整治；重拳治理施工扬尘，严格落实施工扬尘防治“六个百分百”工作标准，按照“预防为主，综合治理”原则，有效治理建筑工地施工扬尘，进一步改善城市空气质量和人居环境。三是开展城市公共空间管控。对县城区域内夜市、河道、废旧物品收购点进行规范性管控；对南伞河畔公园和县城广场进行精细化管理；全面排查县城区内处于破损、停用状态及存在安全隐患的监控立杆进行拆除。对破坏公共设施的行为进行严管重罚，确保市政设施的服务功能得到有效发挥，人民群众获得感、幸福感得到提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人(公务员15人，工勤人员1人，事业人员11人)，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8092301.84元，其中：一般公共预算8032301.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元。

与上年的6987215.76元对比增加1105086.08元，增长15.82%，主要原因是机构改革，增加机构人员增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8032301.84元，其中:本年收入8032301.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8032301.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的6927215.76元对比增加1105086.08元，增长15.95%，主要原因是机构改革，增加机构人员增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8092301.84元。财政拨款安排支出8032301.84元，其中：基本支出7723737.64元，与上年的6151671.56元对比增加1572066.08元，增长25.56%，主要原因是机构改革，增加机构人员增加，基本支出增加；项目支出308564.2元，与上年的775544.2元对比减少466980元，下降60.21%，主要原因是：一是原设在我部门“两违”整治办公室已调整至县自然资源局合署办公，减少“两违”建筑拆除项目经费。二是原租赁巡逻车辆3辆，现已批复我部门公务用车编制2辆，减少租赁执法车辆项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）支出522735.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和城管协管员春节慰问支出；

2.卫生健康支出（类）支出227604.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

3.城乡社区支出（类）支出6933553.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于工资福利支出、数字化城市管理指挥中心平台运行经费和执法保障经费支出；

4.住房保障支出（类）支出348407.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7723737.64元，（其中：基本支出7723737.64元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的96.16%。其中：30101基本工资1217358元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1055508元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金372999.5元，主要用于在职优秀公务员奖励和公务员基础性绩效工资支出；30107绩效工资715440元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费483235.92元，主要用于缴纳在职职工的养老保险金；30110职工基本医疗保险缴费214435.94元，主要用于缴纳在职职工医疗保险和生育保险；30112其他社会保障缴费22059.42元，主要用于缴纳在职职工其他社会保险；30113住房公积金348407.7元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30199其他工资福利支出2914128元，主要用于政府编外长期临聘人员工资和住房公积金支出。

2.302商品和服务支出380165.16元，主要用于机关事业单位公用经费、工会经费、行政人员公务交通补贴、车辆租赁费支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县综合行政执法局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县综合行政执法局2025年“三公”经费合计74000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算74000元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县综合行政执法局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县综合行政执法局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为74000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为14次，共计接待1250人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县综合行政执法局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县综合行政执法局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县综合行政执法局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

数字化城市管理指挥中心平台运行经费项目绩效目标为：目标一是打造横向到边、纵向到底的执法服务协同平台，加强与公共交通、生态环境、城市建设等领域的衔接建设，全面挖掘和发挥科技潜力。将“镇康县智慧城管”APP作为“城管进两区”活动的桥梁和纽带，处理市民群众微信反映事件，挥调度中心处置案件总数不少于1500件，处置率和满意率达95%以上。目标二是推行智慧城管模式，城市事件实现网上流转交办、执法整改结果迅速反馈、整改落实过程网上监督，充分利用视频监控设备、大数据共享等信息化手段发现违法问题，处置各类城市管理案件3000起以上，罚款收入在150000元以上，案件办结率95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县综合行政执法局2025年机关运行经费安排114210元，与上年的84600元对比增加29610元，增长35%，主要原因是：因机构改革，上年实有在职在编人员20人，今年实有在职在编人员27人，人员增加7人，机关运行经费增加29610元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县综合行政执法局资产总额6944194.45元，其中，流动资产2962130.51元，固定资产2044423.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程310000元，无形资产1311.5元，其他资产1626328.56元。与上年相比，本年资产总额增加1438873.28元，其中，流动资产减少41574.24元，固定资产增加1480359.8元、在建工程增加310000元，无形资产减少1936240.84元，其他资产增加1626328.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2500元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县综合行政执法局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025部门政府采购预算（预算07表）。镇康县综合行政执法局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县综合行政执法局2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县综合行政执法局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县综合行政执法局2025年无县对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县综合行政执法局2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县综合行政执法局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400734900111