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镇康县妇幼保健院2025年部门预算公开说明

镇康县妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 镇康县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能;开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）机构设置情况

镇康县妇幼保健院设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、基层指导科、公共卫生科、财务科、信息统计科、计划生育技术指导科、健康教育科、门诊部、检验影像科、儿童保健科、妇女保健科、免费婚前医学检查科、药剂科、妇产科。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.按照上级指标任务，制定切实可行的方案，采取相关措施，力争各项目标任务的圆满完成。将关爱妇女儿童健康行动、惠民实事有效的落到实处。

2.全面加强母婴安全保障工作。深入实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划，加强健康教育，做好高危筛查、管理、评估和危重救治工作。加强培训和业务指导，畅通转诊和急救绿色通道，确保母婴安全，5岁以下儿童及婴儿死亡率稳中有降，切实加强高危孕产妇管理，努力实现孕产妇0死亡，孕产妇系统管理率逐年提高，普及产前筛查的重要意义，制定切实可行的产前筛查实施方案，降低妊娠风险，提高出生人口素质，确保优生优育。

3.将党风廉政建设、消防安全工作、无烟医院、创卫工作、禁毒工作等纳入常态化工作，优化医疗执业环境，建立良好医疗秩序，构建和谐医患关系，保障医疗安全，切实增强人民群众就医安全感、获得感、满意度。

4.完善健全各项规章制度，全面提升管理水平及绩效考核，有效落实“质量、安全、服务、管理、绩效”五个主题。

5.加强人才培养，优化队伍建设，加强与各医疗机构的学习交流，促进自身发展。

6.积极引进新技术、新业务。进一步加强人才培养，突破自我，加强业务开展。

二、预算单位基本情况

部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员44人)，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，因业务需要接受捐赠车辆2辆；无车辆编制故实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24075271.72元，其中：一般公共预算7694136.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16381135.24元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的8226781.68元对比增加15848490.04元，增长192.65%，主要原因是本年单位资金预算拨款收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7694136.48元，其中:本年收入7694136.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7694136.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7626781.68元对比增加67354.8元，增长0.88%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24075271.72元。财政拨款安排支出7694136.48元，其中：基本支出7694136.48元，与上年的7626781.68元对比增加67354.8元，增长0.88%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗预算有所增长；项目支出16381135.24元，与上年的600000元对比增加15781135.24元，增长26.30倍，主要原因是上年度预算支出只包含政府采购；本年度预算项目支出包括医院日常运转支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502 社会保障和就业支出（类）-事业单位离退休支出459765.6元。主要用于原渠道发放退休费支出；

2.2080505 社会保障和就业支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出784682.72元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2100403卫生健康支出（类）-妇幼保健机构支出5544341.79元。主要用于在职人员基本工资以及工会经费；

4.2101102 行政事业单位医疗（类）-事业单位医疗348202.96元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

5.2101199 行政事业单位医疗（类）-其他行政事业单位医疗支出26968.53元。主要用于工工伤保险及大病保险缴费；

6.2210201 住房保障支出（类）-住房公积金支出530174.88元。主要用于职工2025年度住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11328852.62元，（其中：基本支出11328852.62元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：30101基本工资2222196元，主要用于干部职工按规定发放的基本工资；30102津贴补贴366660元，主要用于在职在编人员奖金支出,30107绩效工资2876712元，主要用于单位事业人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费784682.72元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费348202.96元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费支出26968.53元，主要用于单位在职在编人员大病保险缴纳；30112其他社会保障缴费支出34329.87元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴纳，30113住房公积金支付530174.88元，30228工会经费支出44443.92元，主要用于在职人员的工会经费缴纳，30302退休费支出459765.6元；主要用于退休人员工资发放，30199其他工资福利支出3634716.14元，主要用于编外人员工资支出、各项社会保险及住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出12746419.1元，主要用于机关事业单位商品和服务支出。其中：30201办公费4892477.47元，主要用于单位购买日常办公用品、书刊等支出。30218专用材料费7853941.63元，主要用于单位卫生耗材及药品等专用耗材的支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县妇幼保健院2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县妇幼保健院2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元。

具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县妇幼保健院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县妇幼保健院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化，共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

（二）上级资金

镇康县妇幼保健院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县妇幼保健院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县妇幼保健院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县妇幼保健院2025年无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县妇幼保健院资产总额27192094.69元，其中，流动资产7157539.02元，固定资产16425495.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程3602060元，无形资产7000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加103721.76元，其中流动资产增加508540.88元，固定资产减少567154.12元，待处理资产损益减少3585元，无形资产减少1680元，在建工程增加167600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费支出预算表（预算03表）。镇康县妇幼保健院2025年无“三公”经费支出预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县妇幼保健院2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县妇幼保健院无部门政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县妇幼保健院无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县妇幼保健院无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县妇幼保健院无县对下转移支付绩效目标表，此表无数据作空表公开。

7.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县妇幼保健院无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

8.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县妇幼保健院无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

9.2025年部门项目中期规划预算表（预算12表）。镇康县妇幼保健院无部门项目中期规划预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400536201200111