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镇康县水务局部门2025年预算公开

目录

第一部分 镇康县水务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县水务局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县水务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

11.承办镇康县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务室、水资源股（水政法规股、镇康县节水用水办公室）、水土保持办公室（审批股）、水旱灾害防御股、水利水电股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年认真围绕中心工作，全力推进县委、县政府决策部署，重点抓实以下工作。

1.加快推进水利工程建设。一是加快项目竣工验收。加大向上对接力度，确保金场坝水库、轩干河、南捧河、南片河、勐堆河、南伞河、界河治理等一批工程完成竣工验收。二是加快建设续建工程。细化施工计划，全力推进在建帮东河水库、勐捧坝灌区续建配套与节水改造项目等一批项目建设，确保年内完成帮东河水库下闸蓄水验收，勐捧坝灌区上半年底全面完成建设任务，年内具备竣工验收条件。三是争取新开工项目建设。全力推进木场河、乌木兰河、坑卡河、马艾小河、绿水河灌区等一批项目前期工作，争取年内启动实施。四是抓实项目前期工作。严格按照时间节点抓实中厂、绿水河水库等一批项目前期推进，争取年内完成中厂、绿水河水库可研获批，进入初设编制阶段，其它项目有序推进。

2.全面改善河湖生态环境。一是常态化开展河湖“清四乱”行动，聚焦问题清单，举一反三、建章立制、扛牢责任，实行清单式管理，依法依规，逐一细化、量化、实化整改目标、整改时限、整改措施，坚决改明白、改彻底、改到位。二是严格按照《镇康县全面推行河（湖）长制工作领导小组关于进一步加强河湖长制工作的通知》要求，认真督促县、乡、村三级河（湖）长巡河责任。三是依托河道综合治理、生态修复、提升改造等建设，加快推进南捧河幸福河湖申报，不断完善河道基础设施和生态环境，有效改善水质，更让水清景美生态佳的多条河道成为当地美丽的风景线。四是持续推进“一河（湖）一策”和河湖管理范围划定工作。

3.强化提升，筑牢防汛抗旱防线。一是严格落实“1262”防汛预警响应联动机制和强化汛期24小时领导带班值班制度，紧盯已建成水利工程安全管理，强化中小型水库汛期安全运行监管，严禁水库超汛限水位运行，严肃水工程调度纪律，科学合理调度库塘蓄水，确保全县11座中小型水库、20座坝塘、21座水电站、8件在建工程安全度汛。二是认真排查摸清灾情情况，超前谋划，加强水资源调度管理和综合利用，全力抓实抗旱保供水、春耕备耕各项措施，有效保障群众生产生活用水需求。

4.全力做好农村饮水和产业用水安全保障。一是加快扫尾农村供水三年行动项目和剩余结余资金建设内容跟踪落实，确保全面完成项目建设。二是认真摸底排查，超前谋划，多方筹集资金，做好农村供水保障项目年度维修养护工作。三是严格按照《镇康县产业强县三年行动方案（2025-2027年）》要求，加快南伞镇玉蒿林光伏提水灌溉项目建设，同时，积极推进田坝等15个灌片项目申报，第一季度启动实施田坝光伏提水项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有33人(公务员7人，工勤人员1人，事业人员25人)，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31885041.11元，其中：一般公共预算31885041.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的45167358.52元对比减少13282317.41元，下降29.41%，主要原因是争取项目投资渠道受限，具备实施投资项目减少，减少项目预算投入和政府性基金预算投入，故全年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31885041.11元，其中:本年收入31885041.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31885041.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的45087903.52元对比减少13202862.41元，下降29.28%，主要原因是预算项目投入条件受限，减少预算资金投入和政府性基金预算投入，故全年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31885041.11元。财政拨款安排支出31885041.11元，其中：基本支出6562741.11元，与上年的7113703.52元对比减少550962.41元，下降7.75%，主要原因是在职人员退休和工作调动等人员减少，各项人员经费支出减少、故基本支出减少；项目支出25322300.00元，与上年的37974200.00元对比减少1251900.00元，下降33.32%，主要原因是南伞水库除险加固项目、帮东河水库项目、农村供水项目投入减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出（类）支出1237901.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于单位统筹外行政事业退休人员工资发放，遗属生活补助，在职人员养老保险缴费支出；

2.210卫生健康支出（类）支出292077.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于单位行政、事业人员医疗保险缴费支出；

3.213农林水支出（类）支出29933637.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于单位行政、事业人员工资支出和公用支出，河长制工作开展，防汛、抗旱、农业水价综合改革项目、临沧市“十三五”规划河道治理项目、南伞河道治理项目、镇康县帮东河水库工程项目支出；

4.221住房保障支出（类）421424.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5614701.35元，（其中：基本支出5614701.35元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。其中：30101基本工资1667280.00元，主要用于单位行政事业人员基本工资发放；30102津贴补贴698076.00元，主要用于单位行政事业人员津补贴发放；30103奖金187949.75元，主要用于公务员基础性绩效、年终奖、优秀奖支出，30107绩效工资1672980.00元，主要用于发放事业人员基础性绩效工资、奖励性绩效和事业人员参照公务员规范后绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费606609.28元，主要用于单位在职行政事业人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费269182.87元，主要用于单位行政事业人员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费43619.05元，主要用于单位行政事业人员生育保险、工伤保险、事业人员失业保险缴费支出。30199其他工资福利支出47580元，主要用于单位其他人员工资发放和住房公积金缴费支出；30113住房公积金421424.40元，主要用于单位行政事业人员住房公积金缴纳支出。

2.302商品和服务支出396747.60元，（其中：基本支出316747.60元，项目支出80000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。基本支出316747.6元主要用于单位保运转水电费、网络费差旅费等支出，其中：30201办公费540元，30202印刷费2230.00元，30206电费39088.44元，30205水费2700.00元，30207邮电费44406.00元，30211差旅费19705.56元，30213维修（护）费1000元，30217公务接待费2000元，30226劳务费27920元，30228工会经费33345.60元，30239其他交通费用（行政人员公务交通补贴）117312.00元，30239其他交通费用（车辆租赁费）16500.00元，30231公务用车运行维护费1000.000元。项目支出80000.00元，其中：30213维修（护）费10000.00元，主要用农业水价综合改革补助项目支出；30207邮电费1000.00元、30211 差旅费10000.00元、30218专用材料费1000.00元、30231公务用车运行维护费8000.00元，主要用于防汛抗旱应急保障支出；30201办公费50000.00元，主要用于河长制考核相关工作经费支出。

3.303退休费和机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤631292.16元，（其中：基本支出631292.16元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。其中：30302退休费539168.16元，主要用于单位统筹外行政退休人员工资发放；30305生活补助92124元，主要用于机关事业单位职工遗属补助。

4.309基础设施建设22042300.00元，（其中：基本支出0元，项目支出22042300.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的69.13%。其中：30905基础设施建设22042300.00元，主要用于临沧市“十三五”规划河道项目基金贷款镇康段项目补助支出7042300.00元，镇康县帮东河水库工程专项支出15000000.00元。

5.310基础设施建设3200000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出3200000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。其中：31005基础设施建设320000.00元，主要用于南伞河道治理项目国开行贷款还本付息本息支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县水务局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县水务局部门2025年“三公”经费合计20000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县水务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000.00元、较上年的155000.00元减少135000.00元，增长87.10%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费镇康县水务局部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费镇康县水务局部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000.00元，较上年的72000.00减少70000.00元，下降97.22%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化主要原因：一是本年公务接待费预算数只包含本级公用经费细化预算数，未包含上级资金指标预算数；二是严格执行中央八项规定精神，精简各项公务活动和严格过紧日子精神，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县水务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年的83000.00元减少65000.00元，下降78.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年的83000.00元减少65000.00元，下降78.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因：一是本年公务用车运行维护费预算数只包含本级公用经费细化预算数，未包含上级资金指标预算数：二是严格执行中央八项规定精神，精简各项公务活动和严格过紧日子精神，压缩公务用车运行维护费支出。

（二）上级资金

镇康县水务局部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县水务局部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县水务局部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.镇康县帮东河水库项目绩效目标为：完成拦河坝填筑至1631.6m、填筑土石方量1231489立方米；完成导流泄洪输水隧洞建设，总长568.5m；完成新水干管隧洞1560m；完成郭家寨大沟建设8.56km；完成灌溉管道建设28.474km。项目建成投产后主要是农业灌溉效益、集镇、农村生活供水。水库设计供水量1510.9万立方米，其中集镇生活供水量50.9万立方米，农村生活供水量126.1万立方米，农业灌溉供水量1333.9万立方米。可解决麦地河左岸灌片、麦地河右岸灌片、郭家寨大沟灌片和新水灌片共37095亩耕（园）地的灌溉用水（改善灌溉面积7346亩，新增灌溉面积29749亩）。

2.镇康县南伞河河道治理项目建设目标为：重点围绕水安全保障和水景观文化工程规划实施，一是南伞河河道堤防等级≥Ⅳ级，达到20年一遇防洪标准；二是实现河道治理≥6公里；三是建设防汛通道≥8公里；四是美丽河湖绿化面积≥2万平方米。五是偿还贷款利息≤320万元。预期建设实施后，将全面提高防洪安全保障能力，创造舒适的人居环境，让水生态文明的理念深入人心，传承和发扬水文化精神，提高镇康人民的健康水平和生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县水务局部门2025年机关运行经费安排156090.00元，与上年的160740元对比减少4650.00元，下降2.89%，主要原因是：涉及到龄退休2人和工作变动调出3人，减少人员运行经费预算21150.00元，其次是为进一步规范全县各级党政机关事业单位公务出行车辆租赁行为，增加车辆租赁费16500.00元，故运行经费总体减少4650.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县水务局部门资产总额960927051.62元，其中，流动资产45870811.15元，固定资产414753113.72元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程319385296.74元，无形资产11160元（原值），其他资产0元，公共基础设施180906670.01元。与上年的904077888.15元相比，本年资产总额增加56849163.47元，其中：流动资产减少6581785.56元，固定资产减少26553067.05元，在建工程增加63225518.74元，公共基础设施增加26758497.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县水务局单位2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县水务局单位2025年部门无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县水务局单位2025年部门无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县水务局单位2025年部门无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县水务局单位2025年部门无对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县水务局单位2025年部门无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县水务局单位2025年部门无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400233200111