监督索引号53092400156000000

镇康县商务局部门2025年预算公开目录

第一部分 镇康县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构性调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，拟订我县边境贸易和经济技术合作的具体办法；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批（申报）和进出口工作。

12.负责拟订全县经贸涉外事务规定；归口申报全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理国际民间组织的无偿援助和赠款。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准（备案）国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市场体系建设和国内贸易促进股（审批股）、电子商务和物流产业发展股、对外贸易和边境经济发展股、口岸管理股。

所属单位1个，是：

1.镇康县商务局

（三）重点工作概述

1.培育市场主体，助推消费市场活力。一是抓实“四上”主体增长。抓实月度新开业企业升限，对新注册的批零住餐四类企业进行全面摸底，加强跟踪服务，对达到入统条件的企业做好月度新增的纳统工作；抓实年度企业升限，加强与企业管理者沟通联系，帮助企业理清发展思路，完善内部管理，科学发展、规范发展，达到入统条件后做好年度升限。加大培育“四上”企业，继续坚持培育成长型企业，从企业落地开始，引导企业工贸分离，分别设立专业生产和销售公司；从企业股权结构改革介入，动员企业设立贸易和服务公司，走贸易和服务专业化道路；从资源利用入手，整合有效资源，实现原料集中采购，加工生产分离，产品集中销售。二是加强市场运行监测。围绕市县下达社会消费品零售总额和批零住餐等经济指标，紧盯企业运营情况，适时分析研判指标上报情况，持续做好报数业务指导，做到在库企业情况心中有数，确保“应报尽报、数出有据”。同时深入企业，加强调研，及时掌握了解企业发展现状，分类分级做好重点行业和重点企业的跟踪服务，针对结构性、周期性问题，加强部门协调，加快惠企政策落实，分析经营存在的痛点、难点，积极帮助企业协调解决困难问题。三是持续开展商品促销。引进有实力的专业电商、跨境电商企业和团队，拓展农产品销路，搭建平台，整合有效资源，深化商旅文体融合发展，持续推进各类促消费活动。积极组织内外贸企业参加各类商贸展，同时抓好“边交会”、中缅“阿数瑟”山歌会、“春节”等节假日，组织举办不同形式的县级展销活动，提升镇康县农特产品的知名度和影响力。

2.确保口岸安全有序运行，快速推进口岸基础设施建设。一是全力保障口岸安全高效运行。加强境外形势分析研判，积极争取恢复南伞口岸客货运通关。加大安全隐患排查力度，杜绝任何安全隐患事故在口岸发生，确保口岸安全、高效运行。二是加快重点项目建设。加强与省市口岸办请示汇报，稳步推进南伞口岸新开放为国家口岸，按照《国家口岸查验基础设施建设标准》（建标185号—2017）等文件标准，全力服务和保障南伞口岸综合功能提升项目，争取尽快完成入境联检楼主体工程建设。同时，逐步推进龙潭坝货运通道联检楼和货场查验设备、业务、技术用房和潭坝通道出入境查验货场建设，并同步推进智能卡口、信息化系统等智慧口岸查验设施建设。三是继续推进口岸转新开放。加大向上请示汇报力度，明确升格流程，争取各方支持，确保南伞口岸顺利纳入国家开放口岸“十五五”规划并作为全省第一批年度国家审理计划，全力推动南伞口岸升格为国家开放口岸正式获批。

3.服务跨境贸易，继续深化边民互市改革。一是推动对外贸易转型升级。深入企业宣传推进外贸稳进提质政策和海关、税务相关政策，鼓励外贸企业用好用足政策，实现降本增效，提升品牌实力，加快发展外贸新业态新模式；积极鼓励企业开拓国际市场，积极组织企业赴境外参展办会和参加中国国际进口博览会，开拓市场，做大贸易规模。二是持续开展外贸主体培育工作。做好对有进出口业绩企业的服务工作，跟踪企业订单情况，帮助企业协调解决开展业务的困难问题；鼓励内贸企业拓展外贸、外经业务，采用直接出口、市场采购贸易等方式开拓国际市场，进一步扩大外贸商品出口、外经项目合作带动设备出口规模。三是持续推进边民互市建设工作。认真落实边民互市贸易政策，围绕工作目标，落实主体责任，抓好主要工作任务，强化与其他部门的协作，推动边民互市贸易健康稳步发展；持续跟踪边民互市贸易落地加工企业备案情况，指导符合条件的企业申请认定。同时加快推进边民身份信息采集备案，鼓励边民互市“抱团”发展。积极引进边民互市贸易特色加工企业，鼓励企业拓展落地加工范围，逐步提高互市产品落地加工比例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，(公务员7人，工勤人员1人，事业人员5人)，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4072728.79元，其中：一般公共预算4072728.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的14136978.31元对比减少10064249.5元，下降71.19%，主要原因本年在职行政人员及机关工勤人员到退休年龄，退休2人，行政人员调出2人，相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入；单位在建项目投资减少，故本年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4072728.79元，其中:本年收入4072728.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4072728.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的14136978.31元对比减少10064249.5元，下降71.19%，主要原因本年在职行政人员及机关工勤人员到退休年龄，退休2人，行政人员调出2人，相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入；单位在建项目投资减少，故本年财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4072728.79元。财政拨款安排支出4072728.79元，其中：基本支出2362728.79元，与上年的2934078.31元对比减少571349.52元，下降19.47%，主要原因是本年在职行政人员及机关工勤人员到退休年龄，退休2人，行政人员调出2人，相应减少在职人员工资收入、单位部分各项保险收入及公用经费收入；项目支出1710000元，与上年的11202900元对比减少9492900元，下降84.74%，主要原因是临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目缺口资金减少了9000000元；南伞口岸125通道临时开通边境查验棚建设项目资金减少了20000元；南伞口岸管控区物理隔离设施及过境桥加固建设项目专项资金减少了50900元；县上配套升限企业补助资金增加了570000元；云南临沧边境经济贸易会展中心建设项目经费减少了70000元；镇康县125通道边民互市市场配套设施建设项目专项资金减少了792000元；镇康县南伞口岸第二通道口岸功能区修建性详细规划资金减少了30000元；镇康县南伞口岸片区规划地形测绘经费减少了100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出1780153.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.71%。主要用于行政、事业、机关工勤在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2.208社会保障和就业支出（类）支出311221.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于行政事业单位养老支出。

3.210卫生健康支出（类）支出107612.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4.216商业服务业等支出（类）支出1710000元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.99%。主要用于临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目资金、县上配套升限企业补助资金。

5.221住房保障支出（类）支出163742.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2077119.55元，（其中：基本支出2077119.55元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的51%。其中：30101基本工资543972元，主要用于发放行政事业人员基本工资；30102津贴补贴527532元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；30103奖金195311元，主要用于发放机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金；30107绩效工资308916元，主要用于发放事业工作人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费226025.44元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费100298.79元，主要用于缴纳行政事业人员基本医疗保险费；30112其他社会保障缴费11322.04元，主要用于缴纳行政事业人员失业和工伤保险费；30113住房公积金163742.28元，主要用于缴纳行政事业人员公积金。

2.302商品和服务支出200413.44元，（其中：基本支出200413.44元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。其中：30201办公费54990元，主要用于购买日常办公用品和书报杂志；30228工会经费10879.44元，主要用于按规定提取或安排的工会经费；30231公务用车运行维护费10000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费；30239其他交通费用124544元，主要用于发放行政人员公务交通补贴和支付行政事业人员租车费用。

3.303对个人和家庭的补助85195.8元，（其中：基本支出85195.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。其中：30302退休费85195.8元，主要用于发放退休人员离退休费。

4.310资本性支出1000000元，（其中：基本支出0元，项目支出1000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%。其中：31005基础设施建设1000000元，主要用于临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目。

5.312对企业补助710000元，（其中：基本支出0元，项目支出710000元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。其中：31204费用补贴710000元，主要用于县上配套升限企业补助。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县商务局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县商务局2025年“三公”经费合计20000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10000元、较上年减少178635元，下降94.70%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县商务局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县商务局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少108635元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县商务局2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少70000元，下降87.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少70000元，下降87.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

镇康县商务局2025年上级资金“三公”经费预算10000元，较上年增加10000元，增长100%，主要由于镇康县商务局将口岸运行维护资金用于公务用车运行维护。

（三）自有资金

镇康县商务局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县商务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目绩效目标为：二期完成1栋企业孵化中心9993.91㎡，3栋仓库15995.96㎡、7栋厂房34532.54㎡。

2.县上配套升限企业补助绩效目标为：通过县级奖励标准企业2万元，个体1万元的政策，2022年升限批零住餐企业达到11户，个体8户。其中:批发业升限（企业2户），零售升限（企业8户，个体4户），餐饮升限（企业1户，个体4户），2022年未兑付30万元。2023年升限批零住餐企业3户，个体12户。其中:批发业升限（企业2户），零售升限（个体5户），住宿升限（个体2户），餐饮升限（企业1户，个体5户），2023年未兑付18万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县统计局2025年机关运行经费安排54990元，与上年的59220元对比减少4230元，下降7.14%，主要原因是本年度在职实有人员减少1人。

镇康县商务局2025年机关运行经费安排54990元，与上年的71910元对比减少16920元，下降23.53%，主要原因是本年在职行政人员及机关工勤人员到退休年龄，退休2人，行政人员调出2人，相应减少在职人员公用经费收入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县商务局资产总额441554028.22元，其中，流动资产176516743.68元，固定资产2044470.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程261061446.82元，无形资产1931367.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35198293.71元，其中流动资产增加283056.29元、固定资产减少642139.57元、在建工程增加36311747.99元、无形资产减少754371元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4756700元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县商务局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）。镇康县商务局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县商务局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县商务局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县商务局2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县商务局2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县商务局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400156000111