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镇康县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办县内文化和旅游节庆活动工作。

12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务股、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。

所属单位6个，分别是：

1.镇康县民族文化工作队

2.镇康县文物管理所

3.镇康县文化馆

4.镇康县图书馆

5.镇康县非物质文化遗产保护中心

6.镇康县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.做好“国门文化”建设工作。2.围绕主题主线抓好文艺精品创作。3.持续开展“我们的中国梦·文化进万家”系列文化惠民活动。4.持续推进图书馆服务工作。5.持续加大文物保护巡查力度。6.持续加大非遗挖掘传承力度。7.持续提升旅游发展工作。8.持续做好文化旅游市场安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制19人,参公人员编制6人。在职实有37人(公务员6人，参公人员6，工勤人员1人，事业人员24人)，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9959897.48元，其中：一般公共预算9409897.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入550000元。

与上年的11893714.01元对比减少1933816.53元，下降16.26%，主要原因是其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9409897.48元，其中:本年收入9409897.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9409897.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10693714.01元对比减少1283816.53元，下降12.01%，主要原因是民族文化工作队项目经费、历史文化遗产展厅项目经费、镇康县影剧院舞台、灯光改造项目经费、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9959897.48元。财政拨款安排支出9409897.48元，其中：基本支出9230097.48元，与上年的9437714.01元对比减少207616.53元，下降2.20%，主要原因是在职人员减少工资减少、保险减少；项目支出179800元，与上年的1256000元对比减少1076200元，下降85.68%，主要原因是减少民族文化工作队项目经费、历史文化遗产展厅项目经费、镇康县影剧院舞台、灯光改造项目经费、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出7645598.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于在职人员工资福利支出、其他工资福利支出、日常公用经费支出、车辆运行维护费、文物保护、县级非遗传承人补助等。

2.社会保障和就业支出998089.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政退休、事业退休人员退休费支出、遗属补助等。

3.卫生健康支出311172.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费、工伤保险缴费等。

4.住房保障支出455036.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8260935.36元，（其中：基本支出8260935.36元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。其中：30101基本工资1701096元，主要用于行政人员工资、事业人员工资支出；30102津贴补贴980772元，主要用于行政人员、事业人员工资津贴补贴支出；30103奖金280387.5元，主要用于行政人员年终一次性奖、公务员基础性绩效、优秀公务员奖；30107绩效工资1578372元，主要用于事业人员参照公务员规范后绩效、事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费647883.2元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费287498.18元，主要用于行政人员、事业人员基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费40511.72元，主要用于事业人员失业保险、在职在编人员工伤保险及大病保险缴费；30113住房公积金455036.76元，主要用于在职在编人员住房公积金支出；30119其他工资福利支出2289378元，主要用于文工团临时人员、政府购买人员、退休人员、安置人员等工资支出。

2.302商品和服务支出593507.92元，（其中：基本支出446707.92元，项目支出146800元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。其中：30217公务接待费8000元，主要用于公务接待支出；30201办公费218510元，主要用于局机关日常办公用品、耗材等支出；30205水费10000元，主要用于单位办公楼的水费支出；30205电费10000元，主要用于单位办公楼的电费支出；30207邮电费36800元，主要用于一部手机游云南网络费支出；30211差旅费20000元，主要用于单位人员出差、下乡差旅费支出；30228工会经费34021.92元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费40000元，主要用于公务车辆燃油、保险、维修维护等支出；30239其他交通费用216176元，主要用于行政人员公务交通补贴、在职人员车辆租赁费支出。

3.303对个人和家庭的补助555454.2元，（其中：基本支出522454.2元，项目支出33000元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。其中：30302退休费326302.2元，主要用于行政单位离退休费、事业单位离退休费支出；30305生活补助227304元主要用于遗属补助费、文化辅导员补助、县级传承人补助等支出；30307医疗费补助1848元，主要用于企业退休人员大病保险支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县文化和旅游局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2025年“三公”经费合计68000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算68000元、较上年181214减少113214元，下降62.48%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县文化和旅游局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县文化和旅游局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000元，较上年减少65014元，下降89.04%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

增减变化主要原因是认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少68200元，下降63.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费40000元，较上年减少68200元，下降63.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化主要原因是认真执行中央八项规定，逐年降低公务用车运行维护费。

（二）上级资金

镇康县文化和旅游局2025年上级资金“三公”经费预算20000元。

（三）自有资金

镇康县文化和旅游局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县文化和旅游局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县文化和旅游局2025年度财政批复预算项目共6个，其中重点项目1个。县级传承人补助经费项目绩效目标：通过补助33名传承人，使传承人传习活动有序开展，进一步传承弘扬镇康民族民间优秀传统文化，提高我县非遗项目的传承力度，扩大民众对我县非遗项目的关注度，推动国门文化建设的繁荣与发展。产出指标1.数量指标：补助县级传承人数量33人；2.质量指标：镇康县非遗项目在县内传播率达95%；3.时效指标：发放补助及时性100%；4.成本指标：补助标准每人1000元。效益指标：1.社会效益指标：提升广大民众对非遗传承人的关注。满意度指标1.服务对象满意度：群众满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2025年机关运行经费安排175010元，与上年的173430元对比增加1580元，增长0.91%，主要原因是增加车辆租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县文化和旅游局资产总额12951796.75元，其中，流动资产662959.42元，固定资产6093687.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程5474527.05元，无形资产225756.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1961249.3元，其中固定资产增加190774.66元、无形资产减少29561.04元、在建工程增加1415778.38元、流动资产减少110609.01元、公共基础设施增加494866.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算6表）。镇康县文化和旅游局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算7表）。镇康县文化和旅游局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府购买服务预算表（预算8表）。镇康县文化和旅游局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县文化和旅游局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县文化和旅游局2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县文化和旅游局2025年无新增资产配置表，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县文化和旅游局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400335700111