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镇康县退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分镇康县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和学习贯彻党和国家的路线、方针、政策执行党中央、国务院、省、市、县各级决议决定，团结和带领全体干部职工，努力完成本单位内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令。管理本单位内的行政事务。

3.编制和执行本单位内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本单位内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本单位内的优抚、安置及社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休服务管理股。

所属单位1个，分别是：

1.退役军人服务中心（烈士陵园管理所）

（三）重点工作概述

1.统筹推进各项工作。做好各类优抚对象补贴、军休干部人员各类补助。抓好优抚安置等工作正常有序开展。

2.抓好党建巩固提升，完成规范化党支部达标创建工作。

3.抓好党风廉政建设和干部队伍建设。

4.来信来访工作。

5.安全生产、综治维稳、保密工作，档案工作。

6.烈士纪念设施修缮保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有17人(公务员5人，工勤人员4人，事业人员8人)，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,796,188.15元，其中：一般公共预算5,642,988.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入153,200.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的7,363,187.57元对比减少1,566,999.42元，下降21.28%，主要原因是减少镇康县荣誉军人休养院建设项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,642,988.15元，其中:本年收入5,642,988.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,642,988.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7,213,187.57元对比减少1,570,199.42元，下降21.77%，主要原因是减少镇康县荣誉军人休养院建设项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,642,988.15元。财政拨款安排支出5,642,988.15元，其中：基本支出3,037,959.15元，与上年的3,509,628.77元对比减少471,669.62元，下降13.44%，主要原因是本年在职人员减少3人；项目支出2,605,029.00元，与上年的3,703,558.80元对比减少1,098,529.8元，下降29.66%，主要原因是减少镇康县荣誉军人休养院建设项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出5,296,374.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.85%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出。

2.210卫生健康支出138,482.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职人员医疗保险费用支出。

3.221住房保障支出208,130.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,667,805.87元，（其中：基本支出2,667,805.87元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的47.27%。其中：30101基本工资717,084.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴598,116.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出;30103奖金211,934.00元，主要用于在职行政人员各项奖金支出，30107绩效工资495,492.00元,主要用于在职人员绩效工资支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费290,215.20元,主要用于在职人员基本养老保险支出;30110职工基本医疗保险缴费128,783.00元,主要用于在职人员基本医疗保险支出;30112其他社会保障缴费18,051.03元,主要用于在职人员失业保险及工伤保险支出;30113住房公积金208,130.64元,主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出520,039.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。其中:30201办公费43,710.00元,主要用于购买办公用品及单位开展的双拥工作经费、烈士纪念日、清明祭扫活动支出；30205水费32,200.00元，主要用于办公楼水费及武警临沧支队执勤三大队镇康中队水费支出；30206电费85,000.00元，主要用于办公楼电费及武警临沧支队执勤三大队镇康中队电费支出；30207邮电费10,000.00元，主要用于网络费用支出；30226劳务费6,000.00元，主要用于公益性岗位人员工资支出；30211差旅费15,000.00元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费5,000.00元，主要用于单位公务接待支出；30231公务用车运行维护费15,000.00元，主要用于公务用车运行维护费用支出；30228工会经费14,341.68元，主要用于缴纳单位工会会费支出；30239其他交通费用143,788.00元，主要用于公车平台租车费及行政人员公务交通补贴支出；30215会议费150,000.00元，主要用于“八一”建军节座谈会议费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出2,455,142.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.51%。其中：30302退休费130,113.60元,主要用于退休人员退休工资支出；30304抚恤金43,000.00元，主要用于优抚对象丧葬抚恤及三属生活补助支出；30305生活补助2,282,029.00元，主要用于发放优抚对象定期生活补助、优抚对象节日慰问金、退役安置人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县退役军人事务局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县退役军人事务局2025年“三公”经费合计20,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000.00元、较上年减少9,100.00元，下降31%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县退役军人事务局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县退役军人事务局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5,000.00元，较上年减少4,700.00元，下降48%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增减变化主要原因是认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费预算支出。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降22%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是认真执行中央八项规定，逐年降低公务用车运行维护费。

（二）上级资金

镇康县退役军人事务局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县退役军人事务局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县退役军人事务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县退役军人事务局2025年财政批复预算项目共16个，其中重点项目1个。

项目名称：城镇部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象困难补助经费。项目绩效目标：通过发放城镇部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象困难补助，使困难优抚对象生活得到改善。产出数量指标：符合享受补助的人数145人。产出质量指标：资金兑现准确率100%；获补对象准确率100%。产出时效指标：资金发放及时率100%。产出成本指标：项目成本控制小于等于501,120.00元。社会效益指标：政策知晓率大于等于98%；优抚对象生活状况改善。满意度指标：优抚困难对象满意率大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释，建议按所罗列的名词进行公开，但也可根据部门实际情况增加或减少名词解释项）

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

镇康县退役军人事务局2025年机关运行经费安排80,410.00元，与上年的84,600.00元对比减少4190元，下降4.9%，主要原因是本年在职人员减少3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县退役军人事务局资产总额17,320,077.25元，其中，流动资产227,120.10元，固定资产182,395.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,908,584.00元，无形资产1,978.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,004,885.81元，其中:固定资产增加4,885.81元、在建工程增加2,000,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县退役军人事务局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）。镇康县退役军人事务局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县退役军人事务局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县退役军人事务局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县退役军人事务局2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

7.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县退役军人事务局2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

8.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县退役军人事务局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400576300111