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镇康县勐捧中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，努力贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在乡（镇）政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡（镇）的初中教育发展规划。在乡（镇）政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8.完成各级领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设部门，包括：校长办公室、副校长办公室、党建办公室、工会办公室、总务室、教务室、德育室、财务室。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年以来，我单位在中共镇康县委、县人民政府的正确领导下，在上级教育主管部门的精心指导下，深化教育教学改革，努力提高教学质量，继续拓宽办学思路，提高办学的社会效益，较好地完成了各项工作任务。

1.不断强化基层党建工作：一年来，我单位全面加强党对教育体育工作的领导，落实意识形态工作责任制，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；实施“智慧党建”三年行动计划，完成支部规范化建设任务，促进党建与教育教学工作双推进。

党风廉政建设和行风建设：我单位不断完善廉政风险防控体系，杜绝违纪违法案件和行业不正之风问题的发生。

2.安全维稳工作：多年以来，学校坚持“安全第一，预防为主”的方针，重视和加强学校的安全教育工作。学校成立安全领导小组，制定安全管理制度和应急预案，认真开展安全应急演练。加强对师生抗震防震、道路交通安全知识的宣传，努力提升师生的法制纪律观念和安全知识技能。通过收集安全知识资料、刊出安全知识专刊，对师生进行家庭生活、户外活动、社会生活、交通、消防、禁毒、预防传染病等安全知识教育和自护自救教育。为配合安全教育，学校制定了勐捧中学安全协议书，从教师到学生层层签订责任状。加强与勐捧边防派出所和刑侦中队的联系，加大校园周边环境整治力度，确保师生的生命财产安全。坚决禁止“三无”食品进入校园，严明校纪校规，防止学生意外伤害事件的发生。

学校定期开展安全工作检查，及时排除安全隐患。通过召开学生家长会，增强家长的安全意识，增长安全知识，明确学生伤害事故的处理，严禁子女骑自行车或摩托车到校上课。为确保师生安全，学校成立了护校队，每天加大对校园的安全巡逻，加强安全监督检查，消除安全隐患。要求班主任及科任教师跟学生做到一天三见面，充分利用每周一与周五集队时间加强生活安全、生产安全、生命安全、饮食安全等方面的教育。周五下午学生放学由值日领导与值周教师共同维持学校大门的交通秩序，确保学生的交通安全。

我单位全方位建立健全各种校园安全制度、预案，并严格加以落实各项制度。同时，不断加强安全防控体系建设，防范安全责任事故发生，一年来，我单位无任何安全事故发生。

3.教育教学质量：我单位严格落实各项教育教学制度，全面消除大班额现象的存在；

我单位历来高度重视教育教学质量，在2024年初中学业水平考试中，学生实考成绩位居全县前列；

4.我单位开齐开足音乐、体育、美术、劳动和心理健康教育课程，确保了学生每天锻炼不少于1小时、平均每天劳动不少于1小时；学校建立心理辅导室，设有心理辅导兼职教师2人，相关各项工作正常、有序开展；学校严格落实青少年综合素质拓展实践活动的各项制度，并认真开展青少年综合素质拓展实践活动。

5.控辍保学：

（1）我单位不断建立健全控辍保学各项工作制度，并严格加以落实，一年来，我单位无辍学学生。

（2）2024年度，我单位有适龄残疾儿童少年共12人，其中9人随班就读，另外3人以送教上门开展教学。

6.疫情防控：我单位历来高度重视各项疫情防控工作，自新冠肺炎疫情暴发以来，学校严格落实各项防控制度，结合校情，建立健全各项疫情防控工作制度，一年来，疫情防控工作取得一定成效。

7.经费使用。我单位不断建立健全各类教育专项资金使用制度，年内，学校各类教育专项资金使用规范。

8.基础设施建设。一是一年来认真完成了义务教育薄弱环节改善、能力提升项目，厕所革命项目和洗手台建设任务；二是建有完善的各种教学仪器使用制度，各种教学仪器、音体美、图书、信息技术、心理健康等教育体育装备应用，率达85%以上。

9.队伍建设。一是严格落实校长培训制度；二是积极参加各级各类教师培训，年内已完成县教育体育局组织参加的“国培计划”、省培项目、市级培训任务。

10.教育管理。一是严格规范学生学籍管理工作，档案完善，每名学生建立了一生一档工作落实情况；二是学校严格落实“六大校园”建设工作，各项工作建立了工作领导小组，并有实施方案；三是学校精准认定家庭经济困难学生、精准实施资助工作任务。四是学校历来重视语言文字工作，并于2018年取得省级语言文字示范校，目前，学校语言文字规范化达标创建工作正向更高水平迈进。五是学校严格落实招生制度，各级各类考试实现平安考试、诚信考试，市级教育质量监测乡镇之间、学校之间实行交叉监考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有128人(公务员0人，工勤人员3人，事业人员125人)，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我单位财务预算总收入34800378.08元，其中：一般公共预算26095698.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8704680.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的26595733.22元对比增加8204644.86元，增长30.85%，主要原因是工资正常晋升、教职工数及学生数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26095698.08元，其中:本年收入26095698.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26095698.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的24421480.72元对比增加（减少）1674217.36元，增长6.86%，主要原因是：普通初中教育拨款增加2282170.74元，增长12.8%；特殊学校教育补助经费减少306.00元，降低12.6%；事业单位离退休费增加99700.20元，增长14.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少319830.40元，降低11.7%；死亡抚恤金增加60.00元，增长0.5%；行政事业单位医疗费减少141924.74元，降低11.7%；其他行政事业单位医疗支出减少3733.88元，降低4.9%；住房公积金减少241918.56元，降低12.9%。

四、预算单位支出情况

2025年我单位预算总支出28799889.19元。财政拨款安排支出20095209.19元，其中：基本支出18881647.19元，与上年基本支出的17578215.45元对比增加1303431.74元，增长7%；项目支出1213562.00元，与上年项目支出235129.00元相比增加978433.00元，增长4.16%。主要原因分析：在职教职工资正常晋升、住房公积金，退休教师工资纳入支出预算；学校单位资金户事业支出8704680.00元，与上年支出的2054252.50元对比增长76.4%，主要原因分析：镇康县勐捧中学从本年度开始新增课后服务费项目，由上级财政主管部门统一做项目收支预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205类初中教育支出20095209.19元。主要用于人员经费支出18881647.19元，支付办公费、水电费、维修费、差旅费等公用支出1213562.00元。

2.208类社会保障和就业支出3206843.89元。主要用于支付事业单位离退休费790365.60元，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出2416478.29元、支付死亡抚恤金11952.00元。

3.210类卫生健康支出1145286.22元。主要用于事业单位医疗支出1072312.24元，其他行政事业单位医疗支出72973.98元。

4.221类住房保障支出1636406.78元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我单位2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

我单位2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

我单位2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

我单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释，建议按所罗列的名词进行公开，但也可根据部门实际情况增加或减少名词解释项）

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额11069068.86元，其中，流动资产1257247.73元，固定资产9811821.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1195164.10元，其中固定资产减少497542.710元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

2025年政府性基金预算表。我单位2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

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