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镇康县教育体育局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 镇康县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县教育体育局（本级）2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县教育体育局（本级）共设置14个内设机构，包括：办公室（县委教育工作领导小组秘书组）、人事（审批）股、教师工作（师训）股、教育（职成教）股、计划财务股（会计核算中心）、安全（农村义务教育学生营养改善计划）股、招生考试办公室、教育体育督导（德育）室、基建股、体育股、县委教育工委办公室、镇康县青少年学生校外活动中心、镇康县教研（电教）室、镇康县学生资助管理中心。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、持续强化强党建促教育发展。

2、抓实全阶段教育教学。

3、稳步补齐基础设施短板。

4、持续巩固“三支队伍”建设。

5、着力提升教育对外辐射能力。

6、抓实教育数字化建设工作。

7、抓实平安校园建设。

二、预算单位基本情况

镇康县教育体育局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18212022.29元，其中：一般公共预算16923607.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入425000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3631.94元。

与上年的39335968.62元对比减少21123946.33元，下降53.7%，主要原因是人员减少，项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16923607.25元，其中:本年收入16923607.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16923607.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的37658096.98元对比减少20734489.73元，下降55.06%，主要原因是在职人员减少，项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18212022.29元。财政拨款安排支出16923607.25元，其中：基本支出9763607.25元，与上年的13885256.98元对比减少4121649.73元，下降29.68%，主要原因是在职人员减少；项目支出7160000元，与上年的23772840元对比减少16612840元，下降69.88%，主要原因是项目数量减少，支付资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.教育支出13886258.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于人员工资，日常公用经费，项目支出。

4.社会保障和就业支出2009469.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于退休费和在职人员养老保险支出。

5.卫生健康支出424568.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于支付在职人员的医疗保险。

6.住房保障支出603310.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排的支出16923607.25元，其中：基本支出9763607.25元，项目支出7160000元。

1.301工资福利支出8268641.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.86%。其中：30101基本工资2620548元，主要用于在职人员工资福利；30102津贴补贴709104元，主要用于在职人员工资福利。

2.302商品和服务支出842822.96元。主要用于专项教师培训费专项经费、国家义务教育质量监测专项资金、生源地助学贷款风险补偿金县级配套专项资金及日常办公支出。

3.303对个人和家庭补助支出4132142.4元，主要用于支付退休费、遗属补助和学前教育运转经费。

4.310资本性支出3680000元，主要用于支付义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、教育强国推进工程项目和教育补短板历史欠款项目。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县教育体育局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县教育体育局（本级）2025年“三公”经费合计18000元，其中：公务用车购置及运行费10000元，公务接待费8000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算18000元、较上年减少660000元，下降97.35%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变动。

2、公务接待费

镇康县教育体育局（本级）2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000元，较上年减少144000元，下降94.74%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增减变化主要原因是：认真执行中央八项规定，逐年降低接待数量。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少516000元，下降98.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，减少516000元，下降98.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化主要原因是：认真执行中央八项规定，减少公务用车运行，乡镇学校公车不纳入县级保障。

（二）上级资金

镇康县教育体育局（本级）2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县教育体育局（本级）2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县教育体育局（本级）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.教育补短板历史欠款项目绩效目标为：通过实施义务教育均衡发展项目，项目覆盖全县57所学校，建设面积达67000平方米，全县实现了义务教育基本均衡发展，解决全县义务教育硬件设施建设滞后问题，完善了全县义务教育基础设施，改善了义务教育中小学办学条件，增加了义务教育学位供给。为全力推进全县义务教育“优质均衡”和教育精准脱贫攻坚工作奠定了基础。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目县级配套资金项目绩效目标为：通过开展学校基础设施建设，建设两所学校3754平方米的基础设施建设，以达到完善义务教育薄弱环节，提升办学条件标准化和现代化，增加学位供积，补齐农村义务教育办学条件短板,稳步提升育人保障能力的效果。

3.教育强国推进工程项目绩效目标为：建设运动场面积不少于18000平方米，建设学生食堂面积不少于1800平方米，重点建设学校为镇康县南伞边境完全小学和镇康县民族小学，通过2022年教育强国工程建设项目的开展，有效完善了义务教育学校基础设施建设，提升了义务教育教学质量，有效推动了义务教育发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排186120元，与上年的232650元对比减少46530元，下降20%，主要原因是人员减少，相对应的机关运行经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县教育体育局资产总额59462627.51元，其中，流动资产5169777.24元，固定资产54290796.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2053.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1431770.74元，其中流动资产减少171971.02元、固定资产减少1258679.76元、在建工程减少0元、无形资产减少1119.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县教育体育局（本级）2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县教育体育局（本级）2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县教育体育局（本级）2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县教育体育局（本级）2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县教育体育局（本级）2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县教育体育局（本级）2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县教育体育局（本级）2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336001900111