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镇康县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

12.完成县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规股、审批股）、资产财务股、综合规划股、基本建设股（铁建办、机场办）、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强项目建设。持续做好高速公路、国道改扩建等重点工程的协调服务保障工作。加强与上级交通部门汇报对接，组建工作专班提前启动国道Ｇ219项目区的征迁摸排，确保征地拆迁工作顺利进行，为项目早日开工建设打下坚实基础。完成2023年度农村公路建设项目的续建收尾工作，并及时组织验收。抓住施工黄金季节，加强施工组织力度，加快推进在建国防公路及农村公路建设，确保建设项目按照预定工期完成建设任务。

2.规划项目储备。尽快启动“十五五”规划编制工作，积极向省市交通运输主管部门汇报，主动配合市交通运输局，积极做好清水河至南伞铁路项目、永德至镇康高速，国道G678等项目前期工作，同时做好县乡道改造项目、国边防公路、自然村通畅工程、生命安全防护工程、危桥改造及其他农村公路建设项目前期工作，做好项目储备。

3.抓好保通保畅。切切实实把公路养护管理工作的责任扛在肩上，落实在行动上，做实存在问题整改、水毁修复、隐患整治等工作，确保路面整洁、侧沟通畅、路肩光亮、桥梁安全、路域美好，着实打造“畅、安、舒、美”的农村路，为人民群众出行提供便利条件。

4.强化行业监管。加强对运输企业的监管，特别是货运企业、网约车平台，摸清底数，拿出行之有效的措施，规范其经营行为，对拒载、乱收费等乱象进行治理；加强超限超载治理，抓实货运企业源头治理。同时，推进交通综合执法站规范建设，加大对黑车、非法营运等违法行为的打击力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有29人(公务员7人，工勤人员2人，事业人员20人)，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入86,155,893.03元，其中：一般公共预算18,686,393.03元，政府性基金67,319,500.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150,000.00元。

与上年的82,477,877.75元对比增加3,678,015.28元，增长4.46%，主要原因是:政府性基金预算收入高速公路债券利息和其他收入比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入86,005,893.03元，其中:本年收入86,005,893.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,686,393.03元，政府性基金预算财政拨款67,319,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的82,397,797.75元对比增加3,608,095.28元，增长4.38%，主要原因是:政府性基金收入高速公路债券利息比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出86,155,893.03元。财政拨款安排支出86,005,893.03元，其中：基本支出6,291,593.03元，与上年的6,003,057.75元对比增加288,535.28元，增长5%，主要原因：是由于机关事业单位在职人员每年正常晋升薪级工资和机关在职人员两年一次正常晋档和五年级别晋升增加了收入；项目支出79,714,300.00元，与上年的76,394,740.00元对比增加3,319,560.00元，增长4%，主要原因是政府性基金项目预算支出高速公路债券利息支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业（类）支出987,948.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于行政单位离休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属人员生活补助支出；

2.卫生健康（类）支出244,004.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；

3.城乡社区（类）支出67,319,500.00元，占一政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于高速公路债券利息支出；

4.交通运输（类）支出17,096,608.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于人员工资支出、机构运行经费和一般行政管理事务、公路建设、公路养护支出等；

5.住房保障（类）支出357,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于单位职工住房公积金（单位部分）支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5,488,490.11元，（其中：基本支出5,488,490.11元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出18,686,393.03元的29.37%。其中：30101基本工资1,340,826.00元，主要用于行政人员、事业人员支出工资支出；30102津贴补贴711,516.00元，主要用于行政人员、事业人员艰苦边远津贴和行政人员生活补贴支出；30103奖金211,767.00元，主要用于公务员基础性绩效工资和公务员优秀奖支出；30107绩效工资1,302,912.00元，主要用于事业人员基础性绩效工资和事业人员参照公务员规范后绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费511,080.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费226,792.00元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费33,585.55元，主要用于行政事业职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金357,831.00元，主要用于行政事业单位职工单位部分住房公积金支出；30199其他工资福利支出792,180.00元，主要用于政府编外长期临聘人员支出、地方养护段在职和退休人员支出。

2.302商品和服务支出339,034.52元，（其中：基本支出329,034.52元，项目支出10,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出18,686,393.03元的1.81%。其中：30201办公费52,870.00元，主要用于机关事业单位公用经费、离退休公用经费和交通综合执法站日常运行经费支出；30205水费4,000.00元，主要用于水费支出；30206电费13,000.00元，主要用于电费支出；30207 邮电费24,000.00元，主要用于邮电费支出；30209 物业管理费 3,000.00元，主要用于物业管理费支出；30211差旅费15,000.00元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费10,000.00元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费10,800.00元，主要用于劳务费支出；30228工会经费26,816.52元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费29,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用147,748.00元，主要用于行政人员公务交通补贴和车辆租赁费支出；30299 其他商品和服务支出 2,800.00元，主要用于离退休公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出518,068.40元，（其中：基本支出474,068.40元，项目支出44,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出18,686,393.03元的2.77%。其中：30301离休费191,064.00元，主要用于离休费支出；30302退休费235,196.40元，主要用于退休费支出；30305生活补助47,808.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助和2025年春节慰问补助经费支出。

4.309资本性支出（基本建设）600,000.00元,（其中：基本支出0元，项目支出600,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出18,686,393.03元的3.21%,其中：30905基础设施建设600,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

5.310资本性支出11,740,800.00元，（其中：基本支出0元，项目支出11,740,800.00元），占一般公共预算财政拨款总支出18,686,393.03元的62.83%。其中：31005基础设施建设11,740,800.00元，主要用于公路建设和公路养护基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年“三公”经费合计39，000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算39,000.00元、较上年120,000.00元减少81,000.00元，下降67.5%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10,000.00元，较上年70,000.00元减少60,000.00元，下降85.71%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化主要原因是:由于经费困难，严格执行了厉行节约的规定。

3.公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年50,000.00元减少21,000.00元，下降42%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年50,000.00元减少21,000.00元，下降42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化主要原因是:由于经费困难，严格执行了厉行节约的规定。

（二）上级资金

我部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

我部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四)非财政拨款

我部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路建设项目（车辆购置税）资金项目。项目绩效目标：完成直过民族硬化路38条段、完成危桥改造1座、完成安防工程建设19条段，改善道路通畅水平，解决当地群众出行难问题，促进经济社会发展。

2.农村公路养护县级配套专项资金项目。项目绩效目标：保证全县2466.534公里的各等级公路地方管部分县、乡、村道公路路况完好，路产完整，实现公路管理正常化和规范化，做到有路必养，有路必管，保障各等级公路安全畅通。开展"美丽公路"创建工作，打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大人民群众提供良好的公路出行条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排122,670.00元，与上年的122,670.00元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日我部门资产总额7,207,434,599.75元，其中，流动资产17,642,276.88元，固定资产（净值）2,771,535.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程342,765,726.07元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施）6,844,255,061.60元。与上年6,251,590,436.16元相比，本年资产总额增加955,844,163.59元，其中：流动资产减少144,695.41元，固定资产（净值）增加482,186.91元，在建工程增加144,426,989.29元，其他资产（公共基础设施）811,079,682.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县交通运输局2025年部门无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县交通运输局2025年部门无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县交通运输局2025年部门无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县交通运输局2025年部门无对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县交通运输局2025年部门无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县交通运输局2025年部门无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400734800111