监督索引号53092400576400000

镇康县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资政策和贯彻执行医疗保障待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）、《中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于印发〈镇康县机构改革方案〉的通知》（镇办发〔2019〕2 号）、《镇康县深化党政机构改革领导小组关于印发〈镇康县深化机构改革实施方案〉的通知》（镇机改发〔2019〕1 号）精神，组建了镇康县医疗保障局。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监督管理股（规划财务股）、政策法规股（医药服务监督管理股、医药招标采管股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设和党风廉政建设，继续推进落实意识形态工作。坚定不移深化全面从严治党，始终把党的政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党主体责任。坚持和加强党对意识形态工作全面领导，强化意识形态工作主体责任，积极落实意识形态工作责任制及党风廉政建设主体责任和监督责任。优化医保服务提升行政效能，切实提升医保整体形象。

2.加大医保政策的宣传力度，推动基本医疗保险参保扩面工作取得实效，加深群众对医保政策的了解和认识，提高居民参保续保的积极性，进一步加强与相关部门的联系沟通，确保不落一户、不掉一人，让医疗保险政策人人皆知、家喻户晓，做到应保尽保。

3.通过设立医保宣传专栏、通报典型案例、印发学习资料等多种形式，加大宣传力度，引导定点医药机构从业人员和参保人员遵纪守法、维护基金安全的意识。

4.切实加强基金监管，持续加大整治巡查力度，聚焦整治范围，对辖区内定点协议医药机构监督检查全覆盖，严惩违规行为，坚决遏制医保领域违法违规现象，坚决打击欺诈骗保行为，推动专项整治行动有序、有力、有效开展，确保基金安全有效运行。

5.组建行政执法专业队伍，完善监督管理制度，层层压实监督管理责任，加大个案查处和信访投诉办理工作力度，全面提升监管工作水平。

6.深入开展医保经办服务培训工作，不断提高经办能力，进一步下沉医保经办服务事项，减少群众来回跑腿，以高效工作和优质服务获取群众的信任与支持，提升群众的医保获得感、幸福感和安全感。

7.深化重点领域改革，抓好医保目录和医保支付标准执行督导工作，深化医保支付方式改革，配合市级稳步推进医疗服务价格改革，推进药品和医用耗材集中带量采购改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制11人（含参公6人）。在职实有17人(公务员4人，工勤人员2人，事业人员11人（含参公6人），其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3291221.63元，其中：一般公共预算3291221.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的3391624.08元对比减少100402.45元，下降2.96%，主要原因是在2024年5月份6月份在职公务员退休2人，年末人数减少随之部门预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3291221.63元，其中:本年收入3291221.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3291221.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3391624.08元对比减少100402.45元，下降2.96%，主要原因是在2024年5月份6月份在职公务员退休2人，年末人数减少随之部门预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3291221.63元。财政拨款安排支出3291221.63元，其中：基本支出3209221.63元，与上年的3253624.08元对比减少44402.45元，下降1.36%，主要原因是：退休2人，从自然资源局调入1人，预算数减少；项目支出82000元，与上年的88000元对比减少6000元，下降6.81%，主要原因是：企业改制已缴费人员大病补充保险补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开数据取02-1表支出）

1.一般公共服务支出（类）支出3291221.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障人员支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（公开数据取04基本支出表，05-1项目支出表对应的经济科目支出）

1.301工资福利支出2855027.79元，（其中：基本支出2855027.75元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。其中：30101基本工资755352元，主要用于行政事业单位人员基本工资支出；30102津贴补贴801672元，主要用于行政事业单位人员保险费支出；30103奖金289872元,主要用于公务员基础绩效奖；30107绩效工资316776元，主要用于事业人员奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出311388.48元，主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费138178.64元，主要用于关事业单基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费14308.27元，要用于支付在编人员大病保险；30113住房公积金227480.4元，主要用于支付编制人员住房公积金。

2.302商品和服务支出289131.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。其中30201办公费70140元，主要用于日常办公支出；30205水费2000元，主要用于支出办公区自来水费；30207邮电费4000元，主要用于支出办公区电话网络费；30228工会经费15107.04元，主要用于工会支出；30231公务用车运行维护费10000元，主要用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用187884元，主要用于车辆租赁和行政人员公务交通补贴；

3.30302退休费65062.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于支付退休人员工资。

4.30305生活补助82000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。离退休人员医疗结余奖励补助资金和企业改制已缴费人员大病补充保险补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县医疗保障局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

这款需要来不及做2025年“三公”经费合计10000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10000元、较上年减少55300元，下降84.68%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县医疗保障局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县医疗保障局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少26800元，下降100%。

增减变化原因:严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费开支。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少28500元，下降74.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少28500元，下降74.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增增减变化原因:严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费开支。

（二）上级资金

镇康县医疗保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县医疗保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县医疗保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：企业改制已缴费人员大病补充保险补助资金

项目年度绩效目标：完成2025年度我县企业改制已缴费人员大病补充保险187人，大病保险支付77000元。

产出指标：数量指标：企业改制已缴费人数187人

质量指标：企业改制已缴费人员大病补充保险支出准确率大于等于98%

时效指标：对企业改制已缴费人员大病补充保险支出及时率大于等于98%

成本指标：经济成本指标小于等于77000元

效益指标：社会效益：有所提升解决企业改制遗留问题

满意度指标：服务对象满意度：企业改制已缴费人员满意度

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释，建议按所罗列的名词进行公开，但也可根据部门实际情况增加或减少名词解释项）

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县医疗保障局2025年机关运行经费安排85140元，与上年的80370元对比增加4770元，增长5.93%，主要原因是增加车辆租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县医疗保障局资产总额408269.4元，其中，流动资产50676.3元，固定资产353659.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3933.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14218.35元，其中固定资产增加18335.96元、在建工程增加0元，流动资产减少3317.57元，无形资产减少800.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县医疗保障局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）镇康县医疗保障局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）镇康县医疗保障局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表，（预算09-1表）镇康县医疗保障局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表。（预算09-2表）镇康县医疗保障局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表，（预算10表）镇康县医疗保障局2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表，（预算11表）镇康县医疗保障局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400576400111