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镇康县委社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 镇康县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县委社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和志愿服务股、“两企三新”党建股、信访股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，镇康县委社会工作部将紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧扣市委、县委中心大局，围绕人民信访、人民建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党的建设等职责使命，践行好政治工作者、党务工作者、群众工作者“三个角色”，以党建引领为方向，牢固树立大抓基层鲜明导向，推动社会工作走深走实。将重点做好以下3方面工作任务。

1.聚焦信访工作法治化抓落实。按照中央、省委、市委和县委的工作要求，围绕“五个法治化”，切实做到“四个到位”，全力推动“受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决”，以法定程序的“路线图”实现信访问题的实质解决，确保信访工作在法治轨道上健康有序运行。将基层干部和网格员纳入信访代办员队伍，建立“属地+事权单位”双代办机制，调动基层干部和“两代表一委员”常态化发挥作用，建立信访帮办代办员队伍。继续坚持和发展新时代“枫桥经验”，弘扬“四下基层”优良作风，抓好源头预防，抓细排查化解，抓实事要解决，切实把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

2.聚焦增强治理能力抓落实。党建引领基层治理协调机制作用，严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，健全村规民约、居民公约，推动构建共建共治共享的社会治理格局。健全基层权责清单，完善乡（镇）职责准入清单制度，优化乡（镇）行政区划设置和社区建制规模，全面推行村级组织规范运行“四清”工作机制。推动党组织体系与网格体系有机融合，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。聚焦服务保障“一老一小”两个重点群体，实施党建引领“一老一小”关爱服务行动。推进社区工作者、社会工作专业人才、志愿者队伍建设，健全社会工作者职业资格制度，探索完善“社工+志愿者”工作模式，健全志愿服务体系。

3.聚焦提升党的组织和党的工作覆盖质量抓落实。健全非公有制企业党建工作制度机制，修订“两新”工委工作规则，继续推动理顺“两企三新”党建工作管理体制，优化“两新”工委运行机制，强化党组织政治引领作用，提振企业发展信心，促进非公企业健康发展和非公经济人士健康成长。建立党建工作指导员人才库，注重从党政机关和企事业单位的后备干部、退休党员干部、乡镇和村（社区）党员干部、业务监管部门人员中选派党建指导员。探索建立“两新·红色驿家”党建联盟、组织活动、志愿服务等工作机制，提标升级“云岭先锋新家园”服务阵地建设。推进各类社会组织党建工作，落实关于在深化行业协会商会改革中坚持党的全面领导加强党的建设实施意见的具体措施，稳妥推动党建工作要求写入社会组织章程，加大在新经济组织、新社会组织、新就业群体中建立群团组织力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人（公务员9人，工勤人员0人，事业人员0人），其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3545515.88元，其中：一般公共预算3545515.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的909728.22元对比增加2635787.66元，增长2.89%，主要原因是本部门为2024年机构改革新成立单位，2024年5月才开始财务独立核算，2025年公积金和工资预算增加。2025年新增民政局职能划转的农村原大队一级部分离职半脱产干部(简称小乡干部)原村公所(办事处)干部生活补助和组织部划转的自然村长工作经费及生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3545515.88元，其中:本年收入3545515.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3545515.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的909728.22元对比增加2635787.66元，增长2.89%，主要原因是本单位为2025年机构改革新成立单位，财务独立核算从5月开始。1.2025年凤尾镇调入1人；2.新增县民政局职能划转的农村原大队一级部分离职半脱产干部(简称小乡干部)和原村公所(办事处)干部生活补助304023.36元；3.新增自然村长工作经费及生活补助1418250元；4.比2024年增加5个月的公积金和工资预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3545515.88元。财政拨款安排支出3545515.88元，其中：基本支出1907265.88元，与上年的799728.22元对比增加1107537.66元，增长1.38%，主要原因：本单位为2025年机构改革新成立单位，财务独立核算从5月开始。1.2025年凤尾镇调入1人；2.2025年新增民政局职能划转的农村原大队一级部分离职半脱产干部(简称小乡干部)和原村公所(办事处)干部生活补助304023.36；3.增加5个月的公积金和工资预算数。项目支出1638250元，与上年的110000元对比增加1528250元，增长13.89%，主要原因是2025年增加自然村长工作经费及生活补助1418250元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出3208491.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2130%。主要用于行政运行（2013901）支出1266218.24元（其中人员经费支出1102300元，公用经费支出163918.24元）；一般行政管理事务（2013902）支出1942273.36元（其中人员经费支出304023.36元，项目支出1638250）。

2.208社会保障和就业支出（类）支出151801.6元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.0651%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出（类）支出71371.48元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.0520%。主要用于机关事业单位医疗、生育保险缴费支出67361.96元，机关事业单位大病保险支出4009.52元。

4.221住房保障支出（类）支出113851.2元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.0871%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1439324.28元，（其中：基本支出1439324.28元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的40.59%。其中：30101基本工资支出371712元，主要用于机关单位人员职务工资、级别工资支出；30102津贴补贴支出492852元，主要用于机关单位人员艰苦边远地区津贴、信访津贴、生活性补贴、工作性津贴支出、2016年7月前改革性补贴399852元和改革性补贴（2017年度提高标准部分）93000元支出；30103奖金支出190156元，主要用于机关单位人员年终一次性奖金30976元、公务员优秀奖4500元、公务员基础性绩效154680元支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出151801.6元，主要用于基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费支出67361.96元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费支出4009.52元，主要用于行政人员其他社会保险缴纳；30113住房公积金支出113851.2元，主要用于缴纳住房公积金；30199其他工资福利支出47580元，主要用于政府编外长期临聘人员支出（其中：工资支出42480元；公积金支出5100元）。

2.302商品和服务支688918.24元。（其中：基本支出163918.24元，项目支出525000元，）占一般公共预算财政拨款总支出的19.4%。其中：30201办公费支出556840元，主要用于办公经费支出31840元、“两新”组织党建工作经费200000元、自然村长工作经费305000元、县委社会工作部专项工作经费10000元、信访专项工作经费10000元；30207邮电费支出1000元，主要用于支付单位邮电费；30217公务接待费支出1000元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费支出7434.24元，主要用于单位工会经费支出；30239其他交通费用支出122644元，主要用于行政人员公务交通补贴118644元、车辆租赁费4000元。

3.303对个人和家庭的补助支出生活补助支出1417273.36元，（其中：基本支出304023.36元，项目支出1113250元），占一般公共预算财政拨款总支出的39.9%。其中：30305生活补助支出1417273.36，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部(简称小乡干部)生活补助支出138873元和原村公所(办事处)干部生活补助支出165150.36元以及“自然村长”生活补助支出1113250元。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县委社会工作部2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县委社会工作部2025年“三公”经费合计6000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6000元、较上年增加5222元，增长0.1489%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县委组织部2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县委社会工作部2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000元，较上年增加5222元，增长0.1489%，国内公务接待批次为8次，共计接待46人次。增减变化主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县委社会工作部2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县委社会工作部2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县委社会工作部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年镇康县委社会工作部共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，安排预算项目资金1638250元。其中重点项目1个，县财政安排预算项目资金1418250元。

重点项目“自然村长”工作经费、生活补助经费项目绩效目标为：通过选派“自然村长”开展掌握村情片情贫情，化微网格设置、畅通沟通渠道、政策宣讲、指导参与组织生活、开展作风监督、协助党员教育、储备后备力量、建言献策、摸清资源条件、发展富民产业、开展技能培训、建立联结机制、加强动态监测、开展普法强基、推动移风易俗、化解矛盾纠纷、参与应急处置、参与边境维稳、完善村庄规划、落实爱卫制度、推动“八个专项”、完善公共设施、加强生态保护等网格化管理、基层组织建设、促农增收、社会治理、人居环境26项工作，提升农村基层治理水平。每月 10 日前定期召开自然村例会，每月适时召开行政村例会，每半年乡（镇）组织开展 1 次“自然村长”现场培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县委社会工作部2025年机关运行经费安排42070元，与上年的32572元对比增加9498元，增长29.16%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，财务独立核算从5月开始，2025年凤尾镇调入1人，本年度增加人均500元车辆租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县委社会工作部资产总额79760.75元，其中，流动资产3711.80元，固定资产76048.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79760.75元，其中固定资产增加76048.95元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县委社会工作部2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县委社会工作部2025年无部门政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县委社会工作部2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县委社会工作部2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县委社会工作部2025年无县对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县委社会工作部2025年无增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县委社会工作部2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400171500111