镇康县忙丙乡中心校部门2025年预算公开目录

第一部分 镇康县忙丙乡中心校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县忙丙乡中心校部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县忙丙乡中心校部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定确保学校和谐稳定。

（二）机构设置情况

镇康县忙丙乡中心校共设置4个内设机构，包括：安全与德育处、教学处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学研究工作，提高教育质量。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.狠抓控辍保学工作。

7.积极改善育人环境，建设绿美校园。

8.教育精准资助与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

镇康县忙丙乡中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制119人。在职实有96人(公务员0人，工勤人员1人，事业人员95人)，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23454485.56元，其中：一般公共预算19256485.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4198000元。

与上年的21922530.20元对比增加1531955.36元，增长6.99%，主要原因是将学生食堂伙食费纳入其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19256485.56元，其中:本年收入19256485.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19256485.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的20112910.20元对比减少856424.64元，下降4.26%，主要原因是因人员减少（减少11人）而减少基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23454485.56元。财政拨款安排支出19256485.56元，其中：基本支出18808160.56元，与上年的19967519.20元对比减少1159358.64元，下降5.81%，主要原因是主要原因是因人员减少（减少11人）而减少基本支出预算；项目支出4646325元，与上年的1955011元对比增加2691314元，增长137.66%，主要原因是将学生食堂伙食费纳入其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出14593223.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。主要用于发放在职教师工资、学生补助和保障学校日常运转支出。

2.208社会保障和就业支出2661532.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于在职人员养老金和失业保险缴纳。

3.210卫生健康支出827591.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.221住房保障支出1174138.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于在职人员公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出17534117.92元，（其中：基本支出17534117.92元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%。其中：

30101基本工资4933632元，主要用于在职人员的基本工资支出；

30102津贴补贴2203416元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；

30107绩效工资6427012元，主要用于在职人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1736362.24元，主要用于在职人员养老保险缴纳；

30110职工基本医疗保险缴费770510.74元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

30112其他社会保障缴费133046.38元，主要用于在职人员其他社会保险缴纳；

30113住房公积金1174138.56元，主要用于在职人员住房公积金缴纳；

30199其他工资福利支出156000元，主要用于学生食堂从业人员的待遇支出。

2.302商品和服务支出389672.64元（其中：基本支出348872.64元，项目支出40800元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。其中：

30201办公费262870.32元，主要用于日常办公支出；

30226劳务费28129.68元，主要用于发放部门的临聘人员补贴支出；

30228工会经费98672.64元，主要用于工会正常运转支出；

3.303对个人和家庭的补助1332695元（其中：基本支出925170元，项目支出407525元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。其中：

30302退休费852882元，主要用于离退休干部的待遇支出；

30305生活补助72288元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤。

30308助学金407525元，主要用于贫困生生活补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

镇康县忙丙乡中心校2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡中心校部门2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县忙丙乡中心校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化。

1、因公出国（境）费

镇康县忙丙乡中心校部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县忙丙乡中心校部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙乡中心校部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

镇康县忙丙乡中心校部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县忙丙乡中心校部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县忙丙乡中心校部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：

（一）产出指标

数量指标：贫困家庭寄宿生生活补助人数=1272人。

时效指标：补助资金发放及时率=100%。

（二）效益指标

社会效益指标：降低贫困家庭经济负担>=96。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：受助学生满意度>=96%。

受助学生家长满意度>=96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡中心校为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县忙丙乡中心校部门资产总额19178911.74元，其中，流动资产953491.21元，固定资产18225420.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1933389.15元，其中流动资产减少1029240.62元；固定资产减少889023.53元；无形资产减少15125元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费支出预算表（预算03表）

镇康县忙丙乡中心校2025年无“三公”预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府性基金预算表（预算06表）。

镇康县忙丙乡中心校2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府采购预算表（预算07表）

镇康县忙丙乡中心校2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）

镇康县忙丙乡中心校2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）

镇康县忙丙乡中心校2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

镇康县忙丙乡中心校2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年新增资产配置表（预算10表）

镇康县忙丙乡中心校2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

8.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）

镇康县忙丙乡中心校2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336000900111