镇康县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举。

3.召集镇康县人民代表大会会议。

4.讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.负责规范性文件的备案审查。

8.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

9.撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务。

11.确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员。

12.在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13.接受镇康县人民代表大会代表辞职。

14.决定授予地方的荣誉称号。

15.指导乡（镇）人大主席团工作。

16.完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

镇康县人大设专门委员会5个，分别是：县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会；设常委会工作委员会和办事机构3个，分别是：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会代表工作委员会。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照县委十五届七次全会部署要求，认真履行法定职责，发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，稳中求进推动镇康人大工作高质量发展。2025年计划召开1次人代会、21次主任会议、7次常委会会议，组织开展16次调研、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告13项、执法检查3项、专题询问1次、工作评议2项，履职评价2人，满意度测评6项，组织2次代表集中调研、视察，重点开展4个方面10项工作，完成好县委安排的相关工作，执行上级人大及其常委会的决议决定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人（公务员25人，工勤人员3人，事业人员0人），其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8101451.99元，其中：一般公共预算8101451.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的10547217.94元对比减少2445765.95元，下降23.19%，主要原因是2024年末本单位退休人数较多，在职人数较上年大幅减少，故本年部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8101451.99元，其中：本年收入8101451.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8101451.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10503717.94元对比减少2402265.95元，下降22.87%，主要原因是2024年末本单位退休人数较多，在职人数较上年大幅减少，故财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8101451.99元。财政拨款安排支出8101451.99元，其中：基本支出6817355.99元，与上年的9493717.94元对比减少2676361.95元，下降28.19%，主要原因是2024年末本单位退休人数较多，在职人数较上年大幅减少，故基本支出比上年减少；项目支出1284096元，与上年的1010000元对比增加274096元，增长27.14%，主要原因是十八届人大代表补选工作经费新增纳入年度部门预算，故项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行支出4706574.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.10%。主要用于本部门本年度行政人员工资、失业保险、公用经费、公务用车运行维护费等支出。

2.2010102一般行政管理事务支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于县人大常委会会议、网络专线运维、人大工作宣传、人大代表调研等支出。

3.2010104人大会议支出520000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于县十八届人大四次会议支出。

4.2010107人大代表履职能力提升410000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于县级人大代表履职补助、代表小组活动、代表视察和调研、代表培训等支出。

5.2010108代表工作204096元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于县十八届人大代表补选工作支出。

6.2080501行政单位离退休802965.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于常委会机关退休人员原渠道列支退休费。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出575748.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于在职人员养老保险支出。

8.2080801死亡抚恤支出20412元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于发放遗属人员生活补助。

9.2101101行政单位医疗支出255488.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出24356.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于在职人员工伤保险、大病医疗保险支出。

11.2210201住房公积金支出431811.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5423126.07元，（其中：基本支出5423126.07元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的66.94%。其中：30101基本工资1448616元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴1787772元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金754178元，主要用于发放在职人员年终一次性奖励、优秀公务员奖等；30108机关事业单位基本养老保险缴费575748.16元，主要用于缴纳在职人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费255488.25元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险；30112其他社会保障缴费26772.54元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险等；30113住房公积金431811.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出142740元，主要用于政府购买人员工资、保险、住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1854948.32元（其中：基本支出570852.32元，项目支出1284096元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.9%。其中：30201办公费804766元，主要用于购买日常办公用品、报刊、差旅费、办公耗材等支出；30207邮电费42000元，主要用于座机电话费、网络费等支出；30215会议费520000元，主要用于人代会支出；30226劳务费35770元，主要用于编外人员工资支出；30228工会经费28972.32元，主要用于上缴2025年度工会经费支出；30231公务用车运行维护费30000元，主要用于公务用车燃油费、保险费、修理费、高速公路过路费等支出；30239其他交通费用393440元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

2.303对个人和家庭的补助支出823377.6元（其中：基本支出823377.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。其中：30302退休费802965.6元，主要用于常委会机关退休人员原渠道列支退休费；30305生活补助20412元，主要用于发放遗属人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县人民代表大会常务委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民代表大会常务委员会2025年“三公”经费合计135000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算135000元、较上年减少80755元，下降37.43%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，较上年减少68300元，下降81.99%，主要变动原因是处级以上公务接待由县机关事务中心负责，本单位负责接待场次大幅减少，结合历年实际接待支出情况作优化调整，故本年变动较大。国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少12455元，下降9.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费120000元，较上年减少12455元，下降9.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，轻车从简。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县人民代表大会常务委员会2025年上级资金“三公”经费预算105000元。

（三）自有资金

镇康县人民代表大会常务委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县人民代表大会常务委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人代会专项经费项目绩效目标为：召开镇康县第十八届人民代表大会第四次会议，高效保障会议食宿费、会议材料印制费、医药费、宣传片拍摄等支出，确保会议顺利召开，圆满完成各项会议议程，为镇康经济社会发展和社会稳定贡献人大力量。

2.县级人大代表履职能力提升工作经费项目绩效目标为：深入贯彻落实习近平总书记关于“必须坚持充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应”的重要指示要求，践行全过程人民民主，聚焦代表法定职责，搭建履职服务平台，优化保障机制，不断拓展和深化代表工作。及时足额兑付代表履职补助和代表小组经费，顺利保障代表视察、调研、培训等工作正常有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

镇康县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排132440元，与上年的181890元对比减少49450元，下降27.19%，主要原因是2024年末本单位退休和调出人数较多，在职人数较上年大幅减少，故机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县人民代表大会常务委员会资产总额4830074.4元，其中，流动资产12703.43元，固定资产4817370.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79306.74元，其中固定资产减少34082.73元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县人民代表大会常务委员会2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算06表）。镇康县人民代表大会常务委员会2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县人民代表大会常务委员会2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县人民代表大会常务委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县人民代表大会常务委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县人民代表大会常务委员会2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县人民代表大会常务委员会2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400110100111