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中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省镇康县委会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：

政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

我单位为一级预算单位，无所属单位

（三）重点工作概述

1.坚持以学铸魂，筑牢思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以党组理论学习中心组学习为引领，坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上发表的重要讲话精神，充分运用“书香政协”读书活动和委员讲堂等学习平台，组织开展多形式、多层次的学习培训，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好地把学习成效转化为思想政治上的高度共识，体现为贯彻落实上的具体行动，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协一切工作。

2.精准议政建言，助推镇康高质量发展。聚焦党的二十届三中全会确定的各项改革任务和省委、市委、县委确定的改革任务，结合镇康实际，选准角度组织开展协商议政活动，努力提高建言质量。一是着力加强协商工作。发挥专门协商机构的作用，加强协商制度体系建设，高效开展好各类协商活动，组织召开1次议政性常委会议协商会、1次主席会议通报会、2次对口协商会、1次界别协商会议，重点聚焦县委、县政府工作的重点、群众关心的热点、社会治理的难点开展协商。二是开展好协商式监督。围绕推进“中国式现代化”进程搭建监督平台，突出监督特色，明确和规范监督的议题、参与主体、工作流程、机制等各环节，重点是围绕乡村振兴、现代化边境小康村、惠民政策落实情况等工作开展监督，以坦诚相见实现有效沟通、相互理解，以实事求是帮助找准症结、破解问题。三是做实调研视察工作。深化“432”调研工作法，改进调研视察方式，推动调研由“遍地撒网”向“解剖麻雀”转变，重点围绕“3815”战略发展目标、“千万工程”经验实施“八个专项行动”“两区一城”工作定位、产业发展“四有”目标、“两迁一改一升”四大工程等重大任务、重点工作方面的堵点、难点，精心选题、精深调研、精准建言，助推镇康高质量发展。

3.广泛凝聚共识，以大团结大联合画出最大同心圆。一是全力保障全会的顺利召开。统筹组织好政协十二届四次全会的各项筹备工作，组织政协各参加单位、广大政协委员、企业代表、退休老干部代表等围绕全县经济社会发展和事关民生重大问题开展全会协商议政，找准政协履职着力点和切入点，为发展破题，为改革破局，为推动中国式现代化镇康篇章贡献政协智慧和力量。二是高质量开好新年茶话会。积极筹备2025年新年茶话会，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，同港澳台同胞的团结联谊，广泛团结联系海外侨胞，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，最大限度为全县经济社会高质量发展汇聚最广泛的智慧和力量。三是抓实文史资料征编出版。认真落实《政协镇康县委员会关于加强和改进新时代文史资料工作的意见》，以史资政、厚积存史开展文史资料征编工作，力争2025年初完成《镇康脱贫攻坚实录》出版发行工作，加快《边寨协商从这里走向全国》《从县城“三迁”到“三好”镇康建设》（暂定名）征编工作，启动《中国镇康茶文化》《我的镇康知青岁月》征编工作，让文史资料征集成为双向发力的有 效载体，进一步讲好镇康故事、传播政协声音。

4.创新协商方式，推动政协协商与基层协商有效衔接。持续巩固“协商在基层”工作取得的成效，擦亮“边寨协商”品牌，推动“院坝协商”走深走实；坚持协商意见交、督、复、评、推“五位一体”转化机制，重点做好“推”的文章，实现同质化问题批次解决；坚持“院坝协商”与提案办理、反映社情民意信息、界别群众工作等其他协商和经常性工作相融合，推动政协协商与基层协商有效衔接。同时，深入推进“双推”协商 活动，持续巩固“双推”协商示范点创建成果，以点带面，发挥“双推”协商聚合作用，推动各民族交往交流交融，助力民族团结进步示范创建，推动铸牢中华民族共同体意识工作走深走实。

5.勇于自我革命，全面加强自身建设。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，做好委员服务管理，为委员履职创造良好条件，强化使命和责任担当，不断提高委员的政治素质和履职能力。加强专委会建设，强化专委会工作制度落实，切实发挥好专委会“动车组”作用。落实全面从严治党主体责任，坚定不移加强作风建设，按照省委抓工作“三部曲”，市委“六个关键词”、县委“按规定办，真抓实干”的要求和《镇康县党员干部改进作风十条措施》，树牢“快”字作风，以“我是镇康人”的责任担当，纵深推进“清廉机关”建设。持续开展政协机关岗位大练兵，打造能说、能写、能干事的“三能”政协干部队伍。加强信息宣传工作，严格落实意识形态工作责任制，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，牢牢把握意识形态工作领导权，守好意识形态建设阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人（公务员24人，工勤人员5人，事业人员0人），其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7738630.11元，其中：一般公共预算7738630.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的9493090.18元对比减少1754460.07元，下降18.48%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7738630.11元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7738630.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9493090.18元对比减少1754460.07元，下降18.48%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7738630.11元。财政拨款安排支出7738630.11元，其中：基本支出6671130.11元，与上年的8595590.18元对比减少1924460.07元，下降22.39%，主要原因是人员变动，在职人员减少；项目支出1067500.00元，与上年的897500.00元对比增加170000.00元，增长18.94%，主要原因是开展《从县城“三迁”到“三好”镇康建设》《边寨协商从这里走向全国》《中国镇康茶文化》《我的镇康知青岁月》4个专题的资料征集工作，以及《镇康县文史资料选辑第八辑——镇康脱贫攻坚实录》的出版印刷。其中，《镇康县文史资料选辑第八辑——镇康脱贫攻坚实录》以驻村干部“亲历、亲见、亲闻”史料为主，旨在客观真实记录全县脱贫实践和攻坚成果，相关工作需要文史资料征集前期启动经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出5851689.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于发放在职干部工资、购买办公用品及组织召开政协全会、常委会等会议的相关费用。

2.208社会保障和就业支出（类）支出1165112.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于缴纳干部养老保险、支付退休人员工资、遗属补助等。

3.209卫生健康支出（类）支出281886.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于缴纳干部医疗保险、工伤保险、大病保险等。

4.219住房保障支出（类）支出439941.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳干部住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5513908.43元，（其中：基本支出5513908.43元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%。其中：30101基本工资1471344.00元，主要用于发放在职人员工资；30102津贴补贴1829016.00元，主要用于发放在职人员工资；30103奖金758476.00元，主要用于在职人员工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费586588.16元，主要用于缴纳干部养老保险；30110职工基本医疗保险缴费260298.50元，主要用于缴纳干部医疗保险；30112其他社会保障缴费25504.65元，主要用于缴纳失业、工伤、大病医疗保险；30113住房公积金439941.12元，主要用于缴纳干部公积金；30199其他工资福利支出142740.00元，主要用于发放政府购买人员工资。

2.302商品和服务支出1611166.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。30201办公费493240.00元，主要用于购买办公用品；30207邮电费10000.00元，主要用于付办公所需的网络服务费；30211差旅费80000.00元，主要用于开展调研、督导、协商等工作差旅报销；30215会议费560000.00元，主要用于支付筹备政协全会、政协常委会等会议相关支出；30226劳务费11900.00元，主要用于保障政府购买人员单位部分公积金；30228工会经费29426.88元，主要用于开展单位干部工会活动；30231公务用车运行维护费20000.00元，主要用于公务用车加油；30239其他交通费用406600.00元，主要用于发放干部工资及车辆租赁费。

3.303对个人和家庭的补助607554.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。30302退休费542668.80元，主要用于支付退休干部工资；30305生活补助64886.00元，主要用于支付职工遗属生活补助及职工健康体检、退休干部春节慰问金等。

4.310资本性支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。其中：31002办公设备购置6000.00元，主要用于采购A4黑白打印机。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年“三公”经费合计20000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000.00元、较上年减少128500.00元，下降86.53%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少33000.00元，下降100%。减少的原因主要是今年“三公”经费预算数取数方式发生变化。在编制年初预算时，未细化公务接待费的预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少95500.00元，下降82%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少95500.00元，下降82%。减少的原因主要是今年“三公”经费预算数取数方式发生变化。在编制年初预算时，未细化公务接待费的预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年上级资金“三公”经费预算148500.00元。

（三）自有资金

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.镇康县2024年新春茶话会暨团拜会经费项目绩效目标为：通过举行2025年新春茶话会暨团拜会，镇康县党政军警民齐聚一堂，回顾2024年全县经济社会发展情况，畅叙友情，共商国事。增进党政军警民之间沟通交流，推动跨部门合作项目增加，提升协同工作效率。强化政策宣传，确保参会人员对县委决决策部署知晓率达95%，助力后续政策落地落实。营造浓厚节日氛围，提升居民幸福感、归属感。在新的一年里，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委的决策部署，共话发展。

2.政协常委会会议经费项目绩效目标为：组织召开4次政协常委会会议，围绕县委、县政府各项重大工作部署以及群众高度关注的急难愁盼民生问题，开展深入研讨交流。提出具有针对性、可操作性的建议，力促相关政策落地提速，推动民生改善项目的群众满意度。强化审查把关：对接收的各类建议议案、提案、视察报告、调查报告进行细致审查。通过专业评审、多方论证等流程，上报高质量建言资政专报，为县委、县政府提供决策参考，实现建议采纳率提高。针对全县重大工作领域，深入基层、企业调研走访，形成详实且富有创见的专题协商报告。带动重点产业项目投资增长，助力地方经济高质量发展。集中研讨并妥善决定县政协及常委会会务与日常工作中的重大问题，精简优化工作流程，提升内部运转效率，确保政协履职工作有条不紊推进，全面实现参政议政、建言资政的高质量发展目标，为县域发展持续赋能。

3.文史资料征集前期启动经费项目绩效目标为：为满足新时代政协文史工作需求，落实县委领导调研指示，县政协决定同步启动以下文史资料征集项目：一是《从县城“三迁”到“三好”镇康建设》，收集并整理县城三次迁移的历史背景、过程及相关影响资料，挖掘“三好”镇康建设的典型案例和成功经验。展示县城发展的历程和成就，总结可复制推广的经验模式，为其他地区提供参考借鉴，推动全县城镇化建设和经济社会高质量发展。二是《边寨协商从这里走向全国》，详细记录边寨地区通过协商民主解决实际问题的具体案例，包括协商过程、参与人员、达成的协议及其实施效果等。提炼边寨协商的成功经验和做法，形成一套适用于不同地区的协商民主操作指南，促进民族团结和社会和谐，提升基层治理水平。三是《中国镇康茶文化》，深入挖掘镇康茶文化的历史渊源、发展历程、制作工艺及其在当代社会中的地位与作用。收集相关文献资料、口述历史及实物证据。编纂一部全面反映镇康茶文化的专著，弘扬传统茶文化，提升镇康茶品牌的知名度和影响力，推动茶产业与文化旅游融合发展。四是《我的镇康知青岁月》，收集知识青年在镇康的生活经历、工作成就和个人感悟，通过访谈、回忆录等形式记录他们的奋斗故事。出版一本反映知青在镇康贡献的纪实作品，保存珍贵的历史记忆，激励年轻一代继承和发扬艰苦奋斗的精神，同时为研究当地社会发展史提供第一手资料。为确保资料的真实性和完整性，将组织力量到各地实地进行史料查阅和“三亲”（亲历者、亲见者、亲闻者）资料的走访征集。这一举措将为助推全县经济社会发展做出更大的贡献，并为后续的出版工作打下坚实的基础。

4.《镇康文史资料选辑第八辑》印刷出版发行相关经费项目绩效为：根据《政协镇康县委员会关于加强和改进新时代文史资料工作的意见》和2024年县政协常委会工作要点，已编辑出版《镇康文史资料选辑第八辑——镇康脱贫攻坚实录》，系统记录和分析镇康县2012年至2022年十年间脱贫攻坚工作的实践经验，提出切实可行的解决方案，推动镇康扶贫事业的发展。通过书籍的出版和宣传，提高社会各界对镇康县脱贫攻坚工作的认知度和支持度，增强公众对扶贫事业的理解和参与度。将镇康县脱贫攻坚的成功经验和做法总结提炼出来，提出切实可行的乡村振兴策略和建议，为镇康县及类似地区的经济社会发展提供指导和支持。

5. 业务经费项目绩效为：在政协日常工作中，通过以下工作保障履职、提升效益：购置办公用品，优化网络设施，确保信息流通高效顺畅，为政协履职工作夯实基础。组织干部职工进行健康体检，慰问退休科级干部，激发在职人员工作热情，传承宝贵经验与智慧。合理安排下乡调研视察活动，精准收集一手资料，为民主协商和民主监督提供坚实依据，推动政协工作高质量发展，确保各项任务圆满完成。

6.政协全会经费项目绩效为：通过开展全体县政协委员全覆盖专题培训，邀请学者讲学，课程涵盖政策解读、调研方法等重点内容，培训满意度超达90%；组织4场次专委会界别委员会议，聚焦民生、经济等领域研讨，收集有效提案线索，促使委员履职能力测评得分同比提升。合理安排全会期间农村委员误工及交通补贴，依规落实资金发放，惠及委员 100 余人；严控全会住宿费、伙食费、会议费等支出成本，在预算范围内完成各项开支，确保场地搭建安全合规、打印复印精准高效、委员风采及专题片拍摄质量精良，打造流畅会议体验，助力全会圆满成功，推动政协年度协商计划完成率达95%以上，为县域发展凝聚强大合力。

7.政协委员履职经费项目绩效为：紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政三项职能和县政协常委及委员履职工作。一是通过组织开展各委员活动组、界别活动组组织的各种调研视察6次，旨在深入了解基层实际情况，发现问题并提出解决方案，促进政策的落实与改进。二是选择关键领域进行深入研究（调研视察领域3个），为政府决策提供科学依据，推动地方经济社会的全面发展。三是组织委员开展专题视察2次，加强政协委员之间的沟通与协作，提升团队凝聚力，形成合力共同推进政协工作。四是完成调研视察报告6份，系统总结调研成果，提出具体建议和措施，供政府部门参考采纳，提高政策制定的针对性和有效性。五是完成A类提案30件，聚焦民生热点问题，提出高质量的提案，推动问题的解决和社会的进步。六是上报典型案例7篇，获市案例2篇、省级案例1篇，分享成功经验和创新做法，为其他地区提供借鉴，提升政协工作的整体水平。七是以专委会牵头，组织委员培训7场次，进一步提升委员们的业务能力和综合素质，增强履职能力，更好地发挥政协委员的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年机关运行经费安排131170.00元，与上年的169200.00元对比减少38030.00元，下降22.48%，主要原因是在职人员变得，干部人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会资产总额11303047.93元，其中，流动资产382918.01元，固定资产10892180.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27949.92元，其他资产0元（分项合计与总项要相符）。与上年相比，本年资产总额减少363186.77元，其中货币资金减少9980.58元，固定资产减少344446.19元、在建工程增加0元、无形资产减少8760.00元、其他资产0元（分项增加额合计同总项相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年无新增资产，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2025年无转移支付补

助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400113100111