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镇康县忙丙乡人民政府2025年部门预算编制目录

第一部分 镇康县忙丙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县忙丙乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县忙丙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合执法队

3.产业和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.努力做好党建提升；

2.经济持续健康发展；

3.优化产业结构、扎实开展“三农”工作

4.项目统筹推进，基础设施大幅改善

5.集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升；

6.“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作；

7.生态建设成效明显；

8.招商引资取得新突破；

9.民生水平稳步提高，社会事业全面进步；

10.社会管理机制更加健全；

11.工、青、妇工作积极发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有63人(公务员26人，工勤人员3人，事业人员34人)，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17947759.61元，其中：一般公共预算16048640.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1899119.2元。

与上年的17981787.25元对比减少34027.64元，下降0.19%，主要原因是2025年度忙丙乡人民政府其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16048640.41元，其中:本年收入16048640.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16048640.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的15971387.27元对比增加77253.14元，增长0.48%，主要原因是2025年初财政拨款预算项目收入增加，2024年度新招录人员5人，故财政拨款收入中工资与福利支出与机关运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17947759.61元。财政拨款安排支出16048640.41元，其中：基本支出11683408.41元，与上年的14848333.27元对比减少3164924.86元，下降21.31%，主要原因是2025年村干部工资支出由基本支出纳入项目支出，故基本支出较上年减少；项目支出4365232元，与上年的3133453.98元对比增加1231778.02元，增长39.31%，主要原因是2025年村干部工资支出由基本支出纳入项目支出，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出5814383.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.23%。主要用于行政事业单位的日常运行及在职干部的工资福利支出等；

2.203国防支出（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于武装部规范化建设；

3.207文化旅游体育与传媒支出（类）支出5352元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于机构改革前调出人员的绩效工资发放；

4.208社会保障和就业支出（类）支出1386017.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于在职干部的养老保险缴纳及离退休干部、遗属补助的发放；

5.210卫生健康支出（类）支出480092.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于在职干部的其他社会保险缴纳；

6.212城乡社区支出（类）支出672868.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于行政执法队在职人员的工资福利支出及日常公用经费支出；

7.213农林水支出（类）支出6959962.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.37%。主要用于产业发展和技术服务中心的工资福利支出及日常公用经费支出，村（社区）干部的工资福利支出，村（社区）基础设施建造支出；

8.221住房保障支出（类）支出714964.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在职人员公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10042176.65元，（其中：基本支出10042176.65元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的62.58%。其中：

30101基本工资2431512元，主要用于在职人员的基本工资支出；

30102津贴补贴2351652元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；

30103奖金625043元，主要用于在职人员奖金支出；

30107绩效工资2140002元，主要用于在职人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1008281.28元，主要用于在职人员养老保险缴纳；

30110职工基本医疗保险缴费447424.82元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

30112其他社会保障缴费58157.35元，主要用于在职人员其他社会保险缴纳；

30113住房公积金714964.2元，主要用于在职人员住房公积金缴纳；

30199其他工资福利支出265140元，主要用于城乡服务岗位人员的待遇支出。

2.302商品和服务支出1935211.24元（其中：基本支出976508.24元，项目支出958703元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。其中：

30201办公费1018940元，主要用于部门运行日常办公用品支出；

30205水费10000元，主要用于部门运行日常水费支出；

30206电费41380元，主要用于部门运行日常电费支出；

30207邮电费22370元，主要用于部门运行日常网络费支出；

30211差旅费20000元，主要用于部门人员出差报销食宿支出；

30215会议费69500元，主要用于部门日常会议支出；

30217公务接待费12500元，主要用于公务接待支出；

30218专用材料费11203元，主要用于购置专用材料支出；

30226劳务费48400元，主要用于发放部门的临聘人员及大学生志愿者补贴支出；

30227委托业务费108400元，主要用于工程项目委托造价咨询等支出；

30228工会经费48630.24元，主要用于工会正常运转支出；

30231公务用车运行维护费41500元，主要用于公车日常运行燃料费、保险费等支出；

30239其他交通费用480888元，主要用于在职行政人员公务交通补贴支出；

30299其他商品和服务费用1500元，主要用于其他商品和服务费用的支出。

3.303对个人和家庭的补助3880455.52元（其中：基本支出664723.52元，项目支出3215732元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.18%。其中：

30302退休费274560元，主要用于离退休干部的待遇支出；

30305对村民委员会和村党支部的补助3605895.52，主要用于村（社区）干部的待遇支出及其他社会保险的缴纳。

4.310资本性支出190797元（其中：基本支出0元，项目支出190797元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。其中：

31002办公设备购置3797元，主要用于购置综合执法队必要办公用品的支出；

31005基本设施建设187000元，主要用于忙丙乡基本设施建设。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县忙丙乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡人民政府2025年“三公”经费合计139000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县忙丙乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算54000元、较上年减少94274元，下降63.58%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县忙丙乡人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县忙丙乡人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为12500元，较上年减少49274元，下降79.76%，国内公务接待批次为125次，共计接待365人次。

增减变化主要原因是本年度公务接待费预算由财政拨款与单位自有资金组成，故财政拨款部分相较上年大幅度减少。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为41500元，较上年减少45000元，下降52.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费41500元，较上年减少45000元，下降52.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化主要原因是本年度公车购置及运行维护费预算由财政拨款与单位自有资金组成，故财政拨款部分相较上年大幅度减少。。

（二）上级资金

镇康县忙丙乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县忙丙乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算85000元。其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费85000元。

（四）非财政拨款

镇康县忙丙乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

人大会议专项经费项目绩效目标为：

（一）产出指标

数量指标：人大会议召开次数≥2次，

人大代表出席人数≥59人；

质量指标：人大代表出席率≥95%；

时效指标：人大会议召开及时率≥100%；

成本指标：资金成本控制≤50000元。

（二）效益指标

社会效益指标：保障人大会议顺利召开；

可持续影响指标：有效提高人大代表履职意识。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：人大代表满意度≥99%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡人民政府年机关运行经费安排285490元，与上年的244760元对比增加40730元，增长16.64%，主要原因是2024年末新招录人员、且本部门为行政单位，本年度预算31500元的车辆租赁费，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县忙丙乡人民政府资产总额13432263.45元，其中，流动资产4422972.69元，固定资产1930294.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程6928996元，无形资产0元，其他资产150000元。与上年相比，本年资产总额增加2109761.75元，其中流动资产减少1374666.75元、固定资产减少235571.5元、在建工程增加3720000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值276377元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8000元；资产使用收入0元，其中：出租资产300平方米，资产出租收入128200元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县忙丙乡人民政府2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2. 部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县忙丙乡人民政府2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3. 部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县忙丙乡人民政府2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4. 县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县忙丙乡人民政府2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5. 县对下转移支付绩效目标表（预算09-1表）。镇康县忙丙乡人民政府2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6. 新增资产配置表（预算10表）。镇康县忙丙乡人民政府2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7. 上级补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县忙丙乡人民政府2025年无上级补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400800600111