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镇康县凤尾中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 镇康县凤尾中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县凤尾中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县凤尾中心卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强辖区内居民疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等辖区内居民突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民辖区内居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5.积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

8.积极做好新冠肺炎疫情防控工作；

9.承办镇康县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：党办、院办、医务科、护理部、院感科、医保科、财务资产科、病案室、信息科、公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、急诊科、口腔科、发热哨点、医学影像科、医学检验科、中（西）药房、供应室、库房、计划生育科。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以党建引航，坚持人民至上、生命至上，全面提升管理水平，着力改善就医体验，构建和谐医患关系。狠抓基层党建，以党建促业务发展。

2.以提升医疗服务能力为抓手，完善医院基础设施建设，为居民提供家门口更便捷、更优质的医疗服务。

3.继续培养人才，加强业务学习业务培训，积极开展适宜项目，通过科学合理的外出进修学习和专家下沉的方式，有效提升卫生健康人才培养，推动各项工作的发展。

4.科学规划、严谨布局，有序开展基本公共卫生服务工作。以基本公共卫生服务为依托，促进基本公卫、基本医疗、预防保健、健康教育和慢性病管理工作更加全面发展。

5.继续加强医院及村卫生室的医疗质量和医疗安全管理，规范各种医疗行为，继续做好医院运行指标管理，稳步推进各项医疗业务的发展，不断满足人民群众就医需求，提升综合服务能力和管理能力。

6.严格执行新医改政策，坚决贯彻执行药品零差率销售政策。

7.认真做好健康扶贫工作扎实开展与乡村振兴有效衔接工作。

8.不断加强政治理论和业务知识学习，不断提高自身素质，坚定理想信念，加强党性锻炼，提高理论修养，切实树立公仆意识和为民服务意识，做合格的健康守门人。

9.不忘初心，砥砺前行，在上级各部门领导和精心指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦重点任务，统筹做好医疗卫生服务及医院发展建设，努力为全镇人民群众的健康做好服务，不断提升群众就医满意度，以坚实有力的步伐继续巩固好目前取得的所有成果、攻坚克难、再上新台阶，续写医院发展建设新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有32人(公务员0人，工勤人员1人，事业人员31人)，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22023850.99元，其中：一般公共预算5023850.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入17000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的8406399.80元对比增加13617451.19元，增长161.99%，主要原因是本年事业收入纳入预算，故导致两年增减较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5023850.99元，其中:本年收入5023850.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5023850.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4906399.80元对比增加117451.19元，增长2.39%，主要原因是2025年财政人员工资有所上调，故一般公共预算财政拨款有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22023850.99元。财政拨款安排支出5023850.99元，其中：基本支出5023850.99元，与上年的4906399.80元对比增加117451.19元，增长2.39%，主要原因是2025年财政人员工资有所上调，故一般公共预算财政拨款有所增加；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出746150.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费。

2.209卫生健康支出3951714.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%。主要用于编内人员工资及年底绩效、工伤、大病、医疗、失业保险，县级村医工资发放。

3.219住房保障支出325985.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于编内人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出20523850.99元，（其中：基本支出20523850.99元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。其中：30101基本工资1182168.00元，主要用于编内人员基本工资发放；30102津贴补贴447072.00元，主要用于编内人员津贴补贴；30107绩效工资2008500.00元，主要用于编内人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费485430.72元，主要用于编内人员养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费215409.88元，主要用于编内医疗保险缴纳；30112其他社会保障缴费38921.47元，主要用于编内人员大病、失业、工伤保险缴纳；30113住房公积金325985.76元，主要用于编内人员住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出23643.36元，主要用于工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助260719.80元，主要用于退休人员工资及县及村医工资补助。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县凤尾中心卫生院2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县凤尾中心卫生院2025年“三公”经费合计5500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县凤尾中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年减少48850.00元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县凤尾中心卫生院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县凤尾中心卫生院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少25000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本年度无一般公共预算三公经费公务接待费，预算公务接待费为自有资金，无财政预算资金。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县凤尾中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少23850.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增长变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少23850.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年度无一般公共预算三公经费公务用车购置及运行维护费预算，故导致下降率为100%。

（二）上级资金

镇康县凤尾中心卫生院年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县凤尾中心卫生院2025年自有资金“三公”经费预算5500.00元。

（四）非财政拨款

镇康县凤尾中心卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年医疗机构业务收入固定资产项目绩效目标为：镇康县凤尾中心卫生院预计新购入大型医疗设备胃肠镜一台，经过添置医疗设备，达到提高医疗服务质量，解决群众看病难、看病贵的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县凤尾中心卫生院为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县凤尾中心卫生院资产总额11886537.25元，其中，流动资产4851701.84元，固定资产6138912.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产895922.39元。与上年相比，本年资产总额减少700501.71元，其中固定资产减少279140.77元、在建工程增加0元，无形资产不变，其他资产增加895922.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产181平方米，资产出租收入12000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县凤尾中心卫生院2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表），镇康县凤尾中心卫生院2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算（预算08表），镇康县凤尾中心卫生院2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算（预算09-1表），镇康县凤尾中心卫生院2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标（预算09-2表），镇康县凤尾中心卫生院2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置（预算10表），镇康县凤尾中心卫生院2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出（预算11表），镇康县凤尾中心卫生院2025年无转移支付补助项目支出，此表无数据作空表公开。

8.2025年部门项目中期规划预算（预算12表），镇康县凤尾中心卫生院2025年无部门项目中期规划预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400536200100111