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镇康县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 镇康县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中心综合办公室、公共卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊、基本公共卫生服务项目办公室。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强传染病疫情报告管理工作，加强疫情报告信息的分析利用，加强传染病、突发公共卫生事件的监测和预警。

2.认真做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急准备工作。完善传染病疫情和突发公共卫生事件防治预案，做好应急物资、设备储备与养护。加强应急队伍的技术培训和应急演练，提升传染病突发疫情和突发公共卫生事件的应急处置能力。

3.紧紧围绕省、市下达的工作任务，认真开展鼠疫、霍乱、肺结核、艾滋病、麻风病、疟疾、登革热、手足口病等重点传染病防控工作。压实消疟责任，落实各项防治措施，严防境外输入，巩固消除疟疾成果。巩固消除麻风病危害成果，继续开展监测及健康教育工作。

4.根据《云南省碘盐监测方案》，认真组织开展碘缺乏病监测、检测及健康教育工作。

5.根据国家、省、市、县的统一部署，持续做好新冠疫情防控工作。

6.积极实施扩大国家免疫规划，适时、适度推广二类疫苗接种和重点部位应急强化免疫工作，完善疫苗采购、储存、运输、追溯的技术标准和工作规范，指导接种单位标准建设、日常管理和预防接种工作风险防范及应急处置。科学统筹做好新冠疫苗接种、疫苗针对疾病监测、儿童接种信息系统建设、入托入学儿童接种证查验补种等相关工作。

7.扎实开展卫生检验及公共卫生工作，认真开展食源性疾病监测、职业病危害因素监测、二号病监测、盐碘尿碘检测、农村义务教育学生营养健康监测和指导、学生常见病和健康影响因素监测与干预、饮用水检测和双随机监测等各项工作。

8.加强与教体、海关、外事以及境外等有关部门、机构的协作配合，加强信息沟通，完善机制，确保各项传染病防控工作有序、有力、有效开展。

9.开展好边境维稳传染病防控工作，加强重点传染病的监测，努力完成各项监测检测任务，通过监测检测及时发现传染病疫情。

10.认真组织实施疾控类基本公共卫生项目，重点推进基本公共卫生服务均等化和民生工程。

11.积极开展慢性病防治与健康教育宣传工作，提高全民防病意识。

12.继续开展美沙酮药物维持治疗各项工作。

13.做好党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接及现代化边境小康村建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有36人(公务员0人，工勤人员1人，事业人员35人)，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13236444.68元，其中：一般公共预算6586444.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6650000.00元。

与上年的17187581.36元对比减少3951136.68元，下降22.99%，主要原因是单位项目支出减少，故2025年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6586444.68元，其中:本年收入6586444.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,586,444.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的6135340.35元对比增加451104.33元，增长7.35%，主要原因是本年度增加公用经费支出，故2025年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13236444.68元。财政拨款安排支出6586444.68元，其中：基本支出6,586,444.68元，与上年的6135340.35元对比增加451104.33元，增长7.35%，主要原因是增加公用经费支出；项目支出0元，与上年的0元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出（类）支出994639.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%。主要用于事业单位离退休支出以及在职人员单位部分基本养老保险支出。

2.210卫生健康支出（类）支出5175442元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%。主要用于部门在职人员工资支出、本部门的机构运转经费支出以及在职人员单位部分基本医疗保险缴费、大病保险缴费等支出。

2.211住房保障支出（类）支出416363.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5952456元（其中：基本支出5952456元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%。其中：30101基本工资1647384元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴538500元，主要用于在职人员津贴补贴工资支出；30107绩效工资2409540元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出617608.64元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费274063.83元，主要用于在职人员单位部分医疗、生育、大病保险费支出；30112其他社会保障缴费48996.49元，主要用于在职人员单位部分失业、工伤保险缴费支出；30113住房公积金416363.04元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出256957.68元（其中：基本支出256957.68元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。其中：30201办公费30410元，主要用于日常办公用品、征订书报杂志等支出；30205水费6500元，主要用于水费支出；30206电费34600元，主要用于电费支出；30207邮电费26000元，主要用于电话费、网络通信费等支出；30211差旅费18000元，主要用于外出培训、学习、参会、下乡差旅费；30213维修（护）费15000元，主要用于日常设备的维修维护；30217公务接待费10000元，主要用于公务接待支出；30224被装购置费16000元，主要用于购置被装所发生的支出；30228工会经费32947.68元，主要用于单位部分工会经费支出；30231公务用车运行维护费49000元，主要用于公务用车燃油费、维护维修费、过桥过路费、检测费等支出；30239其他交通费用18500元，主要用于车辆租赁费支出。

3.303对个人和家庭的补助377031元（其中：基本支出377031元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。其中：30302退休费377031元，主要用于由养老保险基金发放养老金的退休人员的原渠道工资。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县疾病预防控制中心2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县疾病预防控制中心2025年“三公”经费合计139000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算59000元，较上年增加9040元，增长18.09%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县疾病预防控制中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年减少9980元，下降49.95%，国内公务接待批次为18次，共计接待67人次。

较上年减少原因：厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为49000元，较上年增加19020元，增长63.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费49000元，较上年增加19020元，增长63.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年增加原因是2024年新购置公务用车，增加相关维护费用。

（二）上级资金

镇康县疾病预防控制中心2025年上级资金“三公”经费预算80000元。

（三）自有资金

镇康县疾病预防控制中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县疾病预防控制中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县疾病预防控制中心2025年财政批复一般公共预算项目3个，其中重点项目3个，具体情况如下：

（一）2025年非免疫规划二类疫苗成本资金项目绩效目标为：

二类疫苗在保障公众健康，防止疫苗针对性疾病传播方面发挥着关键作用，通过合理使用资金，做到：1.提高二类疫苗接种率；2.增强疫苗接种的公平性和可及性；3.提高公众对二类疫苗的认知度，增强接种意愿；4.提高疫苗接种率，有效预防疾病发生，提高居民健康水平。切实保障2025年疫苗运转工作。

（二）基本公共卫生项目资金绩效目标为：

通过合理分配资金，专款专用，做到：1.城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高；2.基层基本公共卫生服务水平持续提高，公众卫生健康知识普及率逐步提高；3.传染病报告管理工作更加规范，免疫规划预防接种、肺结核患者健康管理、居民健康档案管理、慢性病防治与健康教育、死因监测及肿瘤登记各项工作科学规范有序开展；4.工作人员工作能力进一步提升。

（三）重大公共卫生资金项目绩效目标为：

1.资金管理效率：确保资金及时到位，合理分配，专款专用，严格按照相关规定和程序进行资金管理，提高资金使用效率；2.防治服务覆盖：扩大艾滋病防治服务的覆盖面，确保高危人群和重点人群能够得到有效预防、咨询、检测和治疗服务；3.患者管理：提高患者治疗管理质量，确保艾滋病感染者和患者、结核病患者等的规范治疗和随访干预，降低疾病传播风险；4.监测检测：开展疾控类各项监测检测，确保早发现、早预警、早防控、早处置；5.免疫规划：确保适龄儿童基础疫苗接种率达95%以上；6.重大传染病防控：做好鼠疫、霍乱、新冠、流感、疟疾、登革热、麻风病、手足口病等重大传染病防控；7.健康教育与宣传：加强公众健康教育，普及传染病防治知识，提高群众自我防护意识和能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县疾病预防控制中心资产总额19225656.93元，其中，流动资产8661171.90元，固定资产10496007.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产68477.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2423304.09元，其中流动资产增加239422.82元、固定资产减少2658432.68元、无形资产减少4294.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入426194.69元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无政府性基金支出预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09- 2表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

8.2025年部门项目中期规划预算表（预算12表）。镇康县疾病预防控制中心2025年无部门项目中期规划预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400536201100111