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中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县委员会政法委员会 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案的查处工作。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。

（二）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会政法委员会共设置6个内设机构，包括：办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳和边防工作指导协调股、综治督导办公室、执法监督办公室、边防设施建设股和政治工作办公室。

所属单位1个，镇康县综治中心（县法学会）。

（三）重点工作概述

一是坚决维护国家政治安全，强化风险隐患情报搜集研判。始终将政治安全摆在首要位置，坚决捍卫国家政治安全，突出情报引导，深化网上斗争，紧盯重点领域，提升“对敌斗争”新质战斗力。围绕后果敢时代的格局变化，主动作为，通过强化政治联络、强化塑造引导、强化政策规划、强化情报引领，积极助推果敢同盟军通过和谈的方式，争取合法地位，为我稳控周边创造良好政治环境，积极探索镇康边境维稳新模式。

二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷排查化解。持续落实好常态化矛盾纠纷排查调处的机制。整合基层力量，多渠道、多方式全面收集婚恋情感、邻里纠纷、山林土地等重点矛盾纠纷和风险隐患，确保第一时间发现、第一时间处置。常态化推动普法强基补短板专项行动。针对重点区域、重点群体，有针对性的制定普法措施，健全完善政法干警和乡镇干部挂包重点人员工作机制，以创新有效的工作方式和机制，推动专项普法工作持续走深走实，切实增强群众的法治观念。

三是坚决扛牢维护社会稳定责任，强化重点人员重点群体稳控。充分发挥县级安保维稳指挥部机制作用，全力以赴做好重大节庆期间信访安保维稳工作。启动高等级情报信息会商研判机制，加强涉政、涉边、涉藏、涉恐、涉访、涉稳等情报线索和网上重要敏感案舆情搜集研判，及时获取相关内幕性、预警性、行动性情报信息。深化突出风险隐患排查化解、重点人员稳控，对重点人员、重点群体明确包保责任，一对一盯死看牢，坚决防止重点人员管控不到位的问题。强化边境管控，严厉打击偷渡、贩毒、电诈、跨境赌博等跨境违法犯罪，严防暴恐分子从我县边境潜入潜出，最大限度将各种风险隐患堵在外围。

二、预算单位基本情况

中国共产党镇康县委员会政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20934529.14元，其中：一般公共预算20625975.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入308553.63元。

与上年的6082231.55元对比增加14543743.96元，增长239.12%，主要原因是镇康县边境联防员2025年工资和五险一金纳入年度部门预算，故今年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20625975.51元，其中:本年收入20625975.51元，上年结转结余收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20625975.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5660171.93元对比增加14965803.58元，增长264.41%，主要原因是镇康县边境联防员2025年工资和五险一金纳入年度部门预算，故今年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出20934529.14元。财政拨款安排支出20625975.51元，其中：基本支出16608375.51元，与上年的2048171.93元对比增加14560203.58元，增长710.89%，主要原因是镇康县边境联防员2025年工资和五险一金纳入年度部门预算；项目支出4326153.63元，与上年的3612000元对比增加714153.63元，增长19.77%，主要原因是县委政法委强边固防项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开数据取02-1表支出）

1.201一般公共服务支出16429104.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于政法委在职人员基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、基础性绩效支出。

2.204公共安全支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于政法委基础设施建设支出。

3.208社会保障和就业支出261322.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于在职人员养老保险缴费支出和政法委退休干部工资支出。

4.210卫生健康支出93164.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险、大病保险等支出。

5.221住房保障支出142384.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职人员公积金单位部分支出。

6.229其他支出3500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于县委政法委强边固防项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（公开数据取04基本支出表，05-1项目支出表对应的经济科目支出）

1.301工资福利支出12618117.51元，（其中：基本支出12618117.51元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的61.18%。

其中：30101基本工资472680元，主要用于政法委在职人员基本工资支出；

30102津贴补贴568656元，主要用于政法委在职人员津贴补贴支出；

30103奖金176015元，主要用于政法委行政工资中奖金支出；

30107绩效工资254220元，主要用于政法委下属事业单位镇康县综治中心（县法学会）工资中事业人员参照公务员规范后绩效和绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费196094.4元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费87016.89元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费9457.42元，主要用于政法委在职人员其他社会保障缴费支出；

30113住房公积金142384.2元，主要用于在职人员公积金单位部分支出；

30199其他工资福利支出10711593.6元，主要用于镇康县边境联防员2025年工资和五险一金支出；

2.302商品和服务支出183779.6元，（其中：基本支出183779.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。

其中：30226劳务费14400元，主要用于政法委大学生志愿者生活补助支出；

30201办公费14800元，主要用于政法委日常办公经费支出；

30207邮电费4000元，主要用于政法委报纸杂志征订和电信服务经费支出；

30217公务接待费6250元，主要用于政法委公务接待经费支出；

30211差旅费10000元，主要用于政法委差旅费支出；

30231公务用车运行维护费15000元，主要用于政法委公务用车运行维护费支出；

30228工会经费9453.6元，主要用于政法委工会经费支出；

30239其他交通费用109876元，主要用于政法委行政人员公务交通补贴支出和车辆租赁费支出。

3.303商品和服务支出3806478.4元，（其中：基本支出3806478.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。

30302退休费65228.4元，主要用于政法委退休干部工资支出；

30305生活补助3741250元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

县委政法委2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5400元，其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年“三公”经费合计21250元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21250元、较上年增加8250元，增长63.46%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6250元，较上年减少1750元，下降21.88%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

3、公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加10000元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15000元，较上年增加10000元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年春节慰问补助经费，财政预算安排资金41400元，项目预算绩效目标：通过发放309人春节慰问经费，保障边境联防所、一线执勤点执勤人员度过一个温暖祥和的春节。

2.政法委见义勇为专项资金，财政预算安排资金233153.63元，项目预算绩效目标：秉承传递弘扬社会正能量，大力宣扬见义勇为先进事迹为主线，通过“新媒体+传统媒体”形确保全社会知晓、人人参与、支持见义勇为工作，助推平安镇康建设。

3.综治维稳工作经费，财政预算安排资金50000元，项目预算绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书的重要回信精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委政法工作会议和平安建设工作会议精神。坚持党对政法工作的绝对领导，持续推动全县常式，加大对见义勇为工作宣传力度，态化扫黑除恶专项斗争走深走实，坚决捍卫国家政治安全，维护社会稳定和安全，保障人民生命财产安全，加强和创新基层社会治理，提高政法队伍建设水平，推进更高水平的平安镇康建设。

4.政法委非财政资金，财政预算安排资金34000元，项目预算绩效目标：一是充分发挥镇康县委政法委牵头抓总的作用，扎实履行上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调职能。督促县级政法各单位履行好各自职能职责，通过重点工作推进、重要文件出台、重要会议召开、重要活动举办等，为平安镇康、法治镇康提质增效。二是购置一批办公用品和耗材。通过购置办公用品进一步改善委机关工作办公条件，提高政法队伍工作效率，增强服务水平，维护社会稳定。三是保障单位燃油、维修费用，通过正常保障公务用车燃油、维修及保养方面，保障各项工作任务圆满完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排54450元，与上年的54450元对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党镇康县委员会政法委员会资产总额61303684.7元，其中，流动资产428846.08元，固定资产31836732.82元，对外投资及有价证券元，在建工程29038105.8元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6746646.6元，其中固定资产减少6755496.18元、在建工程增加0元，流动资产增加8849.58。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。中国共产党镇康县委员会政法委员会2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400171400111