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镇康县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 镇康县公安局交通警察大队2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、南伞道路交通管理中队、凤尾道路交通管理中队、勐捧道路交通管理中队、军赛道路交通管理中队。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.紧盯机制建设，强化工作合力。一是狠抓组织机制；二是狠抓协同联动机制。

2.紧盯风险隐患，强化固强补弱。一是狠抓风险研判；二是狠抓源头管控；三是狠抓隐患治理。

3.紧盯重点违法，强化秩序管控。一是狠抓路面查缉；二是狠抓勤务部署；三是狠抓宣教融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人(公务员15人，工勤人员0人，事业人员0人)，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9991575.01元，其中：一般公共预算9891575.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年的8786883.47元对比增加1204691.54元，增长13.71%，主要原因一是本年在职人员增加2人，各项工资福利支出及机关公用经费较上年增加；二是增加车管运行成本补助经费及非财政资金交通警察大队公用经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9891575.01元，其中:本年收入9891575.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9891575.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的8766883.47元对比增加1124691.54元，增长12.83%，主要原因一是本年在职人员增加2人，各项工资福利支出及机关公用经费较上年增加；二是增加车管运行成本补助经费项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9991575.01元。财政拨款安排支出9891575.01元，其中：基本支出9197575.01元，与上年的8252083.47元对比增加945491.54元，增长11.46%，主要原因是本年在职人员增加2人，各项工资福利支出及机关公用经费较上年增加；项目支出694000元，与上年的514800元对比增加179200元，增长34.81%，主要原因一是增加车管运行成本补助经费项目；二是本年在职人员较上年增加2人，人均办案业务经费、业务装备经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出9068028.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。主要用于保障人员工资福利、机关公用经费、车管运行经费、办案业务及装备经费，其中：

（1）2040201行政运行支出2980973.12元，主要用于保障在职人员工资、公用开支；

（2）2040202一般行政管理事务支出5637055.84元，主要用于保障辅警工资、保险、住房公积金、车管运行经费以及业务装备经费；

（3）2040220执法办案支出450000元，主要用于保障办案业务经费。

2.208社会保障和就业支出430924.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于保障在职人员养老保险及退休人员工资，其中：

（1）2080501行政单位离退休支出109812元，主要用于支付退休人员工资；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321112.32元，主要用于缴纳职工养老保险；

3.210卫生健康支出151787.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于保障医疗保险及工伤保险，其中：

（1）2101101行政单位医疗支出142493.59元，主要用于缴纳职工医疗保险；

（2）2101199其他行政事业单位医疗支出9293.9元，主要用于支付工伤保险等。

4.221住房保障支出240834.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于保障在职人员住房公积金，其中：

（1）2210201住房公积金支出240834.24元，主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8481517.89元，（其中：基本支出8481517.89元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。其中：30101基本工资687456元，主要用于保障在职人员基本工资；30102津贴补贴1461684元，主要用于保障在职人员各项津贴补贴；30103奖金371508元，主要用于保障优秀公务员奖金、年终一次性奖金以及公务员基础性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费321112.32元，主要用于保障在职人员基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费142493.59元，主要用于保障在职人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费9293.9元，主要用于支付工伤保险等；30113住房公积金240834.24元，主要用于保障在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出5247135.84元，主要用于保障辅警工资福利支出。

2.302商品和服务支出1010325.12元,（其中：基本支出460325.12元，项目支出550000元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。其中：30201办公费72000元，主要用于保障本年办公费支出；30205水费1320元，主要用于保障2025年办公用水；30206电费70000元，主要用于保障2025年办公用电；30209物业管理费1680元，主要用于保障2025年垃圾清运费；30211差旅费450000元，主要用于保障2025年办公办案差旅费；30217公务接待费5000元，主要用于保障2025年接待费支出；30218专用材料费100000元，主要用于保障车管物资开支；30231公务用车运行维护费68000元，主要用于保障2025年公务用车运行维护费；30228工会经费13749.12元，主要用于保障2025年工会经费；30239其他交通费用228576元，主要用于保障在职人员公务交通补贴及2025年租车费。

3.303对个人和家庭的补助支出255732元，（其中：基本支出255732元，项目支出0），占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。其中：30302退休费109812元，主要用于保障退休人员工资；30305生活补助145920元，主要用于保障村级交通劝导员生活补助。

4.310资本性支出144000元，（其中：基本支出0元，项目支出144000元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。其中：31002办公设备购置144000元，主要用于保障各项办公装备设备。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县公安局交通警察大队2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县公安局交通警察大队2025年“三公”经费合计473000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算73000元，较上年减少1270200元，下降94.57%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县公安局交通警察大队2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000元，较上年减少38200元，下降88.43%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化主要原因是本年按照实际情况申报公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为68000元，较上年减少1232000元，下降94.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费68000元，较上年减少1232000元，下降94.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化主要原因是本年按照实际情况申报公务用车运行维护费。

（二）上级资金

镇康县公安局交通警察大队2025年上级资金“三公”经费预算400000元。

（三）自有资金

镇康县公安局交通警察大队2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县公安局交通警察大队2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

办案业务经费项目绩效目标为：处理交通违法案件数量大于等于20000起，案件破案率大于等于90％，15分钟内及时出警，经济成本不超过450000元，重大交通安全事故发生次数不超过5起，社会公众满意度大于等于90％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排460325.12元，与上年的331502.16元对比增加128822.96元，增长38.86%，主要原因一是在职人员增加2人，机关公用经费增加；二是行政人员公务交通补贴及人均500元的车辆租赁费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县公安局交通警察大队资产总额8883302.71元，其中，流动资产216747.69元，固定资产4338379.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产772835.64元，其他资产3555339.61元。与上年相比，本年资产总额减少2231329.51元，其中流动资产减少24545.98元、固定资产减少5729699.26元、无形资产减少32423.88元、其他资产增加3555339.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值222900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县公安局交通警察大队2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县公安局交通警察大队2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县公安局交通警察大队2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县公安局交通警察大队2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县公安局交通警察大队2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县公安局交通警察大队2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400131200111