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镇康县南伞中学2025年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校例会和教师大会。协调各处室的工作,对各处室进行指导、督促、检查和评价。把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。 坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施素质教育。重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,逐步改善办学条件和教职工的福利。加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、财务室、教科室、工会、总务处、德育处、教务处、团总支。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以一体化改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，狠抓落实。

3.加强教师队伍建设，提高教师思想道德素质和业务水平。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.不断加强德育工作，提高学校精神文明建设水平。

6.落实教育精准扶贫，狠抓控辍保学工作。

7.积极多渠道筹措资金改善我校办学条件。

8.狠抓义务教育优质均衡，力争各项指标达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有83人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员83人)，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22534093.45元，其中：一般公共预算16865859.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5668234.24元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5668234.24元。

与上年的18509441.85元对比增加4024651.6元，增长21.74%，主要原因是将食堂资金纳入预算，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16865859.21元，其中:本年收入16865859.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16865859.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的17141647.85元对比减少275788.64元，下降1.61%，主要原因是2024年我单位职工退休8人，工资福利支出减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22534093.45元。财政拨款安排支出16865859.21元，其中：基本支出16626514.21元，与上年的17047537.85元对比减少181678.64元，下降1.07%，主要原因是2024年我单位职工退休8人，工资福利支出减少，故一般公共预算财政拨款收入减少；项目支出239345元，与上年的94110元对比增加145235元，增长154.32%，主要原因是学生人数增加，故2025年家庭经济困难学生补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出（类）支出12667514.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于事业人员工资福利、本单位机构运转经费、部分社会保险缴纳、商品和服务支出、公用经费、困难学生生活补助等；

2.208社会保障和就业支出（类）支出2292442.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于事业离退休人员工资福利支出，单位在职职工的养老保险缴费，单位死亡职工家属的遗属补助等；

3.210卫生健康支出（类）支出783494.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工医疗、生育及大病保险支出；

4.221住房保障支出（类）支出1122408元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15888051.61元，（其中：基本支出15888051.61元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。其中：30101基本工资5009940.00元，主要用于职工岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴1318152.00元，主要用于职工艰苦边远地区津贴、农村教师补贴、乡镇岗位补贴等支出；30107绩效工资5747508.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效、年终绩效（全年一次性奖金）、改革性补贴等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1654178.40元，主要用于职工单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费734041.67元，主要用于职工医疗、生育保险支出；30112其他社会保障缴费121823.54元，主要用于大病保险、工伤保险等支出；30113住房公积金1122408.00元，主要用于职工单位部分住房公积金支出；30199其他工资福利支出180000.00元，主要用于食堂从业人员（临时人员）工资支出。

2.302商品和服务支出158543.80元,（其中：基本支出100198.80元，项目支出58345.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。其中：30228工会经费100198.80元，主要用于职工工会经费支出；30201办公费58345.00元，主要用于单位办公用品支出。

3.303对个人和家庭补助支出779263.8元（其中：基本支出638263.80元，项目支出141000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。其中30302退休费621343.80元，主要用于退休人员工资支出；30305生活补助16920.00元，主要用于单位死亡职工家属的遗属补助；30308助学金141000.00元主要用于补助家庭经济困难学生。

4.310资本性支出40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。其中31005基础设施建设40000.00元，主要用于英语听力口语考场建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县南伞中学单位2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞中学2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县南伞中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县南伞中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县南伞中学部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县南伞中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县南伞中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县南伞中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：

通过实施困难学生生活补助政策，帮助困难学生家庭减轻经济负担，帮助那些经济困难的学生完成学业，从而为社会培养更多的人才，减少因经济原因导致的人才流失，使更多人有机会通过教育改变自己的命运，进而提升整个社会的幸福指数。

(1)困难学生入学率100%。

(2)困难学生巩固率100%。

(3)困难学生生活水平改善100%。

(4)困难学生家庭节约经济750-1500元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞中学2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%，主要原因是镇康县南伞中学为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县南伞中学资产总额10136278.28元，其中，流动资产1464592.89元，固定资产8671685.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少269613.48元，其中固定资产减少221210.20元，流动资产减少48403.28元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费预算表（预算03表）。

镇康县南伞中学2025年无“三公”经费预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。

镇康县南伞中学2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。

镇康县南伞中学2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。

镇康县南伞中学2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。

镇康县南伞中学2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。

镇康县南伞中学2025年无县对下转移支付绩效情况，此表无数据作空表公开。

7.2025年新增资产配置表（预算10表）。

镇康县南伞中学2025年无新增资产配置情况，此表无数据作空表公开。

8.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。

镇康县南伞中学2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336001200111