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镇康县凤尾中学2025年预算公开目录

第一部分 镇康县凤尾中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县凤尾中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县凤尾中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校干部职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

镇康县凤尾中学共设置6个处室：综合办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、团总支。

镇康县凤尾中学为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治业务学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师教育教学能力和水平。

2.完善制度、狠抓落实、加强管理。提高教育教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教育教学质量和学生整体素质水平为目标,教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。

3.统筹管理教育体育经费。正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系，合理合规做好学校勤工俭学工作。

4.加强安全教育，培养学生安全意识。加大宣传，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边环境综合治理力度，全面推进“平安校园”创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有43人(公务员0人，工勤人员1人，事业人员42人)，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11090192.64元，其中：一般公共预算8696352.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2393840.00元。

与上年的9225966.68元对比增加1864225.96元，增长20.20%，主要原因是今年增加课后服务费和食堂伙食费加入单位自由资金核算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8696352.64元，其中:本年收入8696352.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8696352.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的8682726.68元对比增加13625.96元，增长0.16%，主要原因是正常工资增减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11090192.64元。财政拨款安排支出8696352.64元，其中：基本支出8623676.64元，与上年的8644408.68元对比增加20732.04元，增长0.24%，主要原因是人员工资、保险等正常增减；项目支出72676元，与上年的38318元对比增加34358元，增长47.28%，主要原因是学生人数较上年有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.205教育支出6625121.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于工资等支出。

3.208社会保障和就业支出1098143.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于各种保险。

4.210卫生健康支出399849.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于医疗保险和大病保险。

5.221住房保障支出573238.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8320029.84元，（其中：基本支出8320029.84元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。其中：30101基本工资2531940元，主要用于基本工资发放；30102津贴补贴943500元，主要用于乡镇连片工资发放和工资的津贴补贴部分；30107绩效工资2941392元，主要用于绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费845135.84元，主要用于保障单位部分养老保险；30110职工基本医疗保险缴费375029.03元，主要用于保障单位部分医疗保险；30112其他社会保障缴费61794.89，主要用于保障单位部分大病保险、失业保险、工伤保险；30113住房公积金573238.08元，主要用于保障住房公积金；30199其他工资福利支出48000元，主要用于营养改善计划食堂从业人员工资支出。

2.302商品和服务支出69314.8‬元，（其中：基本支出50638.8元，项目支出18676元）。其中：30201办公费14302.44元，主要用于学校正常办公开支；30228工会经费50638.8元，主要用于工会活动经费保障；30226劳务费4373.56元，主要用于学校维修维护劳务支出。

3.303对个人和家庭的补助307008元（其中：基本支出253008元，项目支出54000元）。其中：30302退休费253008元，主要用于退休教师部分生活保障；30308助学金54000元，主要用于困难学生生活补助。

五．县对下专项转移支付情况

本单位2025年无此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县凤尾中学2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县凤尾中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县凤尾中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%(或较上年无增减变化)，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县凤尾中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县凤尾中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县凤尾中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县凤尾中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县凤尾中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：

通过给学前教育发放困难补助资金；进一步改善困难学生生活水平，提升教育巩固率，使困难学生满意度达96%以上。困难学生入学率100%。困难学生巩固率100%。困难学生生活水平改善100%。困难学生家庭节约经济1500元。

2.城乡义务教育普通学校公用经费县级配套资金项目绩效目标为：

购置学校日常办公用品。用于购置教学办公用品，保障教师备课、批改作业等基本教学工作的开展，从而提高教学质量，为社会培养更多高素质人才，提升国民素质、促进社会文明进步等，这对整个社会的发展具有深远意义。

支付维修（维护）费和设备购置款。用于教学设备的维修（维护）和设备的更新，保证教学活动顺利进行，使得学生能够接受稳定、高效的教育，有助于减少因教学资源不足导致的教育不平等现象，推动教育公平发展、构建和谐教育。

支付网络费和电费。办公费投入到学校的信息化建设方面，可以提升学校管理的信息化水平，便于学校与家长、社会的沟通交流，增强教育的透明度，同时也有利于学校及时获取社会资源和反馈，促进教育与社会需求的更好衔接。

支付教师培训费。用于教师的培训资料购买、参加教育研讨会等方面的支出，有助于提高教学水平，他们把先进的教育理念和方法传授给学生，为社会培养出更具创新能力和适应能力的人才，满足社会各个领域对人才的需求，进而推动社会经济的发展。

支付差旅费。及时支付差旅费能有效保障出差人员合法权益不受侵害，促进各项工作有效衔接高效运转，切实提高工作效率。

改善办公环境。为教师提供舒适的办公环境和必要的办公条件，有利于减轻教师的工作压力，提高教师的工作满意度和忠诚度；稳定的教师队伍是教育可持续发展的关键，能够为社会提供持续稳定的教育服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县凤尾中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是2024年无此项预算，2025年也无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县凤尾中学资产总额2149657.59‬元，其中，流动资产626396.2元，固定资产1523261.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县凤尾中学2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）。镇康县凤尾中学2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县凤尾中学2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县下转移支付预算表（预算09表）。镇康县凤尾中学2025年无县下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置预算表（预算10表）。镇康县凤尾中学2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县凤尾中学2025年无年转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336001700111