监督索引号53092400336100000

云南省镇康县第一中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省镇康县第一中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省镇康县第一中学部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省镇康县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云南省镇康县第一中学认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

2.云南省镇康县第一中学是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦根本保证，落实党组织领导的校长负责制。加强现代学校制度建设，执行民主集中制、工会监督制度和“三重一大”决策制度，实行校务公开，定期召开教职工代表大会，加强学生会和学生社团建设，注重发挥社区、家长委员会等参与学校管理的积极作用。

2.聚焦基础设施，加快补短板工程建设。贯彻落实《镇康县教育高质量发展三年行动计划实施方案》，加快推进学生食堂、宿舍楼等项目建设。

3.聚焦精细管理，落实德智体美劳全面发展的要求。起始年级突出纪律和行为习惯养成教育；中间年级强化世界观、人生观、价值观和学习技巧教育；毕业班强调理想信念、择业观的教育，优化综合实践活动、劳动、技术、艺术、体育健康等课程设置，落实“五育并举”，促进学生全面发展。

4.聚焦课堂教学改革，打造有效课堂。坚决制止满堂灌，填鸭式教学，要大力提倡精讲多练的教学模式。

5.聚焦高考成绩，做好精准备考工作。以学科备课组为单位，钻研新课标、吃透新教材、研究新试卷，制定备考计划，在思想上引导、学法上辅导、行为上指导、心理上疏导，让学生保持昂扬的斗志和积极向上的精神状态。

6.聚焦教师培养，全面加强教师队伍建设。探索“1+1”“1+8”集团化办学模式，通过县管校聘，盘活教师资源，配优配强教师。加大对青年教师的培训力度，从集智备课促成长、青蓝工程促成长、课堂打磨促成长、考试过关促成长等四方面入手，培养适应“三新”改革需要的骨干教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

编制数271人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制265人。在职实有259人（公务员0人，工勤人员6人，专技人员253人），其中：财政全额保障259人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65460138.44元，其中：一般公共预算52360138.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入11500000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1600000.00元。

与上年的51496787.84元对比增加13963350.60元，增长27.11%，主要原因是：财政专户管理资金收入和其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52360138.44元，其中：本年收入52360138.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52360138.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的48896787.84元对比增加3463350.60元，增长7.08%，主要原因是：教师人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出65460138.44元。财政拨款安排支出52360138.44元，其中：基本支出44249012.44元，与上年的44924310.84元对比减少675298.40元，下降1.50%，主要原因是：普通高中生均公用经费纳入项目支出；项目支出8111126.00元，与上年的3972477.00元对比增加4138649元，增长104.18%，主要原因是：项目增加，普通高中生均公用经费纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出41171563.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于初中教师和高中教师的工资支出。

2.208社会保障和就业支出5825389.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于缴纳教师各类社会保险。

3.210卫生健康支出2209071.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳教师医疗保险。

4.221住房保障支出3154114.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于缴纳教师住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出42823305.52元，（其中：基本支出42823305.52元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的 81.79%。其中：30101基本工资13223916.00元，主要用于职工基本工资发放；30102津贴补贴2239938.00元，主要用于职工津贴补贴发放；30107绩效工资17128048.00元，主要用于职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费4664160.48元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费2069721.21元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；30112其他社会保障缴费343407.03元，主要用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金3154114.80元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出5750604.32元，（其中：基本支出264478.32元，项目支出5486126.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的 10.98%。其中：30201办公费3486126.00元，主要用于单位购买日常办公用品等支出；30226劳务费2000000.00元，主要用于援建教师劳务支出；30228工会经费264478.32元，主要用于工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出2982028.60元，（其中：基本支出1161228.60元，项目支出1820800.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。其中：30302退休费1123896.60元，主要用于退休人员的退休费；30305生活补助37332.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤；30308助学金1820800.00元，主要用于学校学生助学金、奖学金等发放。

4.310资本性支出804200.00元，（其中：基本支出0元，项目支出804200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的 1.54%。其中：31002办公设备购置399000.00元，主要用于固定资产购入；31003专用设备购置205200.00元，主要用于专用设备购置；31022无形资产购置205200.00元，主要用于无形资产购入。

五、县对下专项转移支付情况

云南省镇康县第一中学2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省镇康县第一中学2025年“三公”经费合计70000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云南省镇康县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70000.00元、较上年增加8000.00元，增长12.90%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

云南省镇康县第一中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

云南省镇康县第一中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为20000.00元，较上年增加3000.00元，增长17.65%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化主要原因是2025年按照实际情况编制预算，接待人数增加。

3、公务用车购置及运行维护费

云南省镇康县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加5000.00元，增长10%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算0元无增减变化；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加5000.00元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是保障学校教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）上级资金

云南省镇康县第一中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

云南省镇康县第一中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

云南省镇康县第一中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.普通高中择优生专项补助资金项目绩效目标为：对初中学业水平考试全县前150名就于镇康县第一中学的学生给予奖励，初中学业水平考试九科文化成绩在全县前50名到我校就读注册的高中生，三年奖励30000.00元；51至100名到我校就读注册的高中生，三年奖励20000.00元；101至150到我校就读注册的高中生，三年奖励10000.00元。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：为深入贯彻落实党的二十大精神，进一步完善覆盖全学段学生资助体系，经国务院同意，从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均初中由1250元提高到1500元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。持续做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步提高资助精准度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省镇康县第一中学单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省镇康县第一中学资产总额24218118.95元，其中，流动资产6946521.60元，固定资产16155310.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程692600.00元，无形资产423686.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3373804.53元，其中流动资产增加5005695.06元、固定资产减少1334944.38元、在建工程增加200000.00元、无形资产减少496946.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产223项，账面原值497805.80元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产30平方米，资产出租收入4800.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。云南省镇康县第一中学2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）。云南省镇康县第一中学2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。云南省镇康县第一中学2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。云南省镇康县第一中学2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-02表）。云南省镇康县第一中学2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。云南省镇康县第一中学2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。云南省镇康县第一中学2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336100111