镇康县中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 镇康县中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康县中心幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。

2.负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作；为幼儿一生发展奠定基础。

3.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、保健室、教务处、总务处、工青妇办、党建办。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

镇康县中心幼儿园紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对照教育体育系统任务清单全面落实各项工作，着力解决社会关心的热点、难点问题，积极改善办园条件，最大限度满足家长的合理需求，引领全县学前教育健康发展。本年度重点工作如下：

1、树立服务意识、规范意识、质量意识、发展意识。幼儿园以提升保教质量为核心，构建以人为本、自主互动的管理运行机制，展示良好的园风和文化氛围。

2、加强政治理论学习和师德师风建设。通过读书活动、演讲活动等形式，增强教师的责任心和使命感，树立全心全意为幼儿和家长服务的意识。

3、开展多元化的校园教师培训。提高教师的基本技能和科研能力，促进教师的专业成长。

4、加强幼儿园精细化管理。规范办园行为，通过常规检查和教学指导，提升幼儿园的教学管理水平和教师教学能力。

5、创设健康丰富的环境。强化普通话学习，以环境促教育，保证幼儿的发展。关注幼儿社会性的发展，促进幼儿良好个性、情感的养成。

6、加强幼儿安全、卫生意识。提高幼儿自我防范、自我保护意识，培养幼儿良好的行为习惯和日常礼貌用语。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有69人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员69人)，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,977,639.32元，其中：一般公共预算13,284,039.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的14,331,911.12元对比增加1,645,728.20元，增长11.48%，主要原因是2025年学生伙食费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,284,039.32元，其中:本年收入13,284,039.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,284,039.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的12,301,211.12元对比增加982,828.20元，增长7.99%，主要原因是在职人员调整基本工资标准并增资补发。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,977,639.32元。财政拨款安排支出13,284,039.32元，其中：基本支出12,706,839.32元，与上年的12,301,211.12元对比增加405628.20元，增长3.3%，主要原因是2025年教师工资标准提高以及社会保险和住房公积金增加；项目支出577,200元，与上年的0元对比增加577,200元，增长100%，主要原因是去年学前教育营养膳食改善计划专项资金由教体局预算，今年纳入本单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出9,995,425.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出、在职人员工资、临时人员工资、营养改善计划等支出。

2.社会保障和就业支出1,855,333.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险等各类社会保险、退休人员工资支出。

3.卫生健康支出592,605.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险支出。

4.保障住房支出840,674.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11,447,269.28元，（其中：基本支出11,447,269.28元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。其中：30101基本工资3,517,512元，主要用于教师岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴599,664元，主要用于教师特殊岗位补贴、艰苦边远津贴等支出；30107绩效工资4,599,104元，主要用于教师基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,243,313.6元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费551,720.41元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费95,280.39元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金840,674.88元，主要用于职工住房公积金支出；

2.302商品和服务支出647,550.24元，（其中：基本支出647,550.24元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。其中：30201办公费577,200元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出；30228工会经费70,350.24元，主要用于工会活动福利、困难慰问等支出；

3.303对个人和家庭的补助支出1,189,219.8元，（其中：基本支出612,019.8元，项目支出577,200元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。其中：30302退休费612,019.8元，主要用于发放退休教师工资；30308助学金577,200元，主要用于学生营养改善计划支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县中心幼儿园2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县中心幼儿园2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县中心幼儿园2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县中心幼儿园2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%(或较上年无增减变化)，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县中心幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县中心幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县中心幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

学前教育营养膳食改善计划专项资金项目绩效目标为：

目标1：通过采购180次以上的营养膳食食材，资金不超过577200元，确保全年提供的膳食中，各类营养素的摄入量符合国家推荐的幼儿营养标准，且各类食物的搭配比例合理。

目标2：通过180次以上的食品验收，确保食品原材料的采购渠道100%合法合规，且所有原材料均经过严格的质量检测。

目标3：通过学生每年不少于2次健康体检，学生健康指标分析，减少营养不良和营养过剩的发生，超重和肥胖发生率控制在合理范围内。

目标4：通过每年组织不少于2次的营养健康教育活动，提高师生和家长的营养知识水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县中心幼儿园资产总额8,535,164.13元，其中，流动资产1,460,209.91元，固定资产6,679,986.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产394,967.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少558,323.15元，其中固定资产减少381,270.01元、在建工程增加0元，无形资产减少10,713元，其他资产0元，流动资产减少166,340.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费支出预算表（“三公”经费支出预算表03表）。镇康县中心幼儿园2025年无“三公”经费支出预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府性基金预算表（部门政府性基金预算支出预算表06表）。镇康县中心幼儿园2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府采购预算表（部门政府采购预算表07表）。镇康县中心幼儿园2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年政府购买服务预算表（部门政府购买服务预算表08表）。镇康县中心幼儿园2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付预算表（县对下转移支付预算表09-1表）。镇康县中心幼儿园2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（县对下转移支付绩效目标表09-2表）。镇康县中心幼儿园2025年无县对下转移支付绩效目标表，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县中心幼儿园2025年无年转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336000300111