监督索引号53092400336001400000

镇康县木场中学2025年预算公开目录

第一部分 镇康县木场中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县木场中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县木场中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

5、按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、狠抓教育教学质量，着力培养有特色富有创新精神的高素质教师队伍。

教学质量是学校的立校之基，一直以来，我校把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

2、实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。

人才是学校发展的根本。建设一支高水平的教师队伍，是学校上质量上水平的关键所在。要坚持党管人才的原则，从思想上高度重视、从机制上不断优化、从政策上适当倾斜、从经费上加大投入，为人才的培养、引进、使用和稳定创造良好的制度、机制和政策环境。 高度重视青年人才培养，关心和爱护青年人的成长，注重加强对青年教师教学能力和科研能力的培养，促进青年教师综合素质的提高，造就一大批具有创新能力和发展潜力的中青年教学和学术骨干，形成可持续发展的人才学术梯队。

3、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

依法治校、科学管理是推进学校科学发展的重要措施。面对学校办学的新形势、新任务、新目标和新要求，必须不断完善内部治理结构，创新管理机制。 继续改革和不断完善学校内部管理体制。根据学校发展需要，进一步优化调整机构，明确职责范围，理顺关系，强化岗位责任，完善各类人员考核办法。继续深化人事制度改革，探索实施全员聘任制的有效途径，以业绩和质量为导向完善分配制度，建立健全激励和约束机制。继续完善管理重心下移工作，进一步明确责、权、利的关系，充分发挥学校在教育教学、教研和学科建设中的主体作用。

4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

进一步完善公共基础设施建设，整治和优化校园环境，为师生员工提供优质、高效、便利的工作、学习和生活环境与条件。

5、全面开展“六大校园”建设和不断推进义务教育优质均衡发展，致力营造良好育人环境。

当前加强和谐学校建设就是要立足学校实际，以解决师生员工最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，深化内部改革，激发创新活力，弘扬校园文化，营造和谐氛围，促进学校发展。 以营造稳定的校园秩序为目的，落实“谁主管谁负责”的工作要求，切实抓好师生安全教育，完善突发事件应急处置机制，加大学校周边治安综合治理力度，推进平安校园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有57人(公务员0人，工勤人员0人，事业人员57人)，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13267589.48元，其中：一般公共预算9927589.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3340000元。

与上年的10797500.76元对比增加2470088.72元，增长22.88%，主要原因是将食堂资金纳入预算，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9927589.48元，其中:本年收入9927589.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9927589.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9667500.76元对比增加260088.72元，增长2.69%，主要原因是学生人数增加，所以财政补助相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13267589.48元。财政拨款安排支出9927589.48元，其中：基本支出9809652.48元，与上年的9588973.76元对比增加220678.72元，增长2.3%，主要原因是年内新入职4人，人员工资类收入相应增加；项目支出117937元，与上年的78527元对比增加39410元，增长50.19%，主要原因是学生人数增加，故2025年家庭经济困难学生补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出（类）支出7798899.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于事业人员工资福利、本单位机构运转经费、部分社会保险缴纳、商品和服务支出、公用经费、困难学生生活补助等。

2.208社会保障和就业支出（类）支出1026671.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于事业离退休人员工资福利支出，单位在职职工的养老保险缴费，单位死亡职工家属的遗属补助等。

3.210卫生健康支出（类）支出454023.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工医疗、生育及大病保险支出；

4.221住房保障支出（类）支出647994.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9692338.8元，（其中：基本支出9692338.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的97.63%。其中：30101基本工资2552244.00元，主要用于职工岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴1202400.00元，主要用于职工艰苦边远地区津贴、农村教师补贴、乡镇岗位补贴等支出；30107绩效工资3749256.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效、年终绩效（全年一次性奖金）、改革性补贴等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费960403.04元，主要用于职工单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费426178.85元，主要用于职工医疗、生育保险支出；30112其他社会保障缴费69862.67元，主要用于大病保险、工伤保险等支出；30113住房公积金647994.24元，主要用于职工单位部分住房公积金支出；30199其他工资福利支出84000.00元，主要用于食堂从业人员（临时人员）工资支出。

2.302商品和服务支出81981.88元,（其中：基本支出51044.88元，项目支出30937.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。其中：30228工会经费51044.88元，主要用于职工工会经费支出；30201办公费1944.00元，主要用于单位办公用品支出；30226劳务费28993元，主要用于临时人员工资支出。

3.303对个人和家庭补助支出153268.8元（其中：基本支出66268.8元，项目支出87000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。其中30302退休费66268.8元，主要用于退休人员工资支出；30308助学金87000.00元主要用于补助家庭经济困难学生。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县木场中学单位2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县木场中学2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县木场中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县木场中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县木场中学部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县木场中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县木场中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县木场中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县木场中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：

通过实施困难学生生活补助政策，帮助困难学生家庭减轻经济负担，帮助那些经济困难的学生完成学业，从而为社会培养更多的人才，减少因经济原因导致的人才流失，使更多人有机会通过教育改变自己的命运，进而提升整个社会的幸福指数。

(1)困难学生入学率100%。

(2)困难学生巩固率100%。

(3)困难学生生活水平改善100%。

(4)困难学生家庭节约经济750-1500元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县木场中学2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%，主要原因是镇康县木场中学为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县木场中学资产总额27704220.88元，其中，流动资产688,142.46元，固定资产27,016,078.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少157376.68元，其中固定资产增加23400.00元，流动资产减少180776.68元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费预算表（预算03表）。

镇康县木场中学2025年无“三公”经费预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。

镇康县木场中学2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。

镇康县木场中学2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。

镇康县木场中学2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。

镇康县木场中学2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。

镇康县木场中学2025年无县对下转移支付绩效情况，此表无数据作空表公开。

7.2025年新增资产配置表（预算10表）。

镇康县木场中学2025年无新增资产配置情况，此表无数据作空表公开。

8.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。

镇康县木场中学2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336001400111