监督索引号53092400336001500000

镇康县军弄中学2025年预算公开目录

第一部分 镇康县军弄中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县军弄中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县军弄中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、发展规划及实施意见；拟定学校教育提质改革的措施以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化初中学生学业水平考试，理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施初级中学现代教育技术及教育装备发展规划。

统筹管理教育经费；正确、规范使用教育经费，严格按照相关规定执行教育基建投资程序及教育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育专款的管理；认真做好教育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系。实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育及相关社会服务。

按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校干部职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、团总支。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.教师队伍建设方面

（1）抓好组织建设，强化领导能力提升，认真贯彻落实全面从严治党的新要求，以党的建设促队伍建设，以队伍建设促教育教学发展。

（2）规范办学行为，积极拥护中国共产党的全面领导，忠诚党的教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针、政策，自觉遵守法律、法规，做到依法办学。

（3）强化师德师风建设，学校定期组织领导班子成员、党员教师、教职工学习党的路线、方针、政策和有关法律法规，同时，开展强师德、正师风、树形象教育活动。

2.学校常规管理方面

（1）学校以制度为引领，进行学生一日常规“八环节”管理。其次，学校用“九个一”推动“八环节”落实。

（2）用常规管理，促质量提升。

①强化落实立德树人根本任务。

②抓实教学管理，务求取得实效。

③超前谋划、提前布局，抓好学业水平考试备考工作。

④抓教研组建设，扎实有效开展教研活动。

（3）狠抓安全保障

①完善安全制度，健全安全工作领导小组，进一步夯实安全责任，明确分工与职责，落实安全工作任务。

②加强安全教育宣传，坚持每周抓好“一会一活动”。

③坚持每学期开展一次相应的应急避险演练，提高全体师生的应急避险能力。

④抓好疾病预防工作，学校坚决贯彻党中央、国务院及省、市、县各级部门关于疫情防控工作部署要求，强化领导，落实措施，把疫情防控重任担在肩上，切实落实疫情防控各项工作。

3.学校控辍保学方面

学校要求全体教职工在教育学生时要做到“四心”，即：爱心、耐心、细心和恒心，严禁歧视、体罚或变相体罚学生，高度重视后进生的辅导工作。

（1）成立控辍保学工作领导小组，明确校长为组长，各处室负责人为成员，齐心协力抓控辍保学。

（2）通过“四查三比对”摸清适龄学生就读底数。

（3）开展异动学生家庭大走访劝返工作。

（4）用活动控辍，学校以师生“情谊活动”、“上红榜”、“校园文化活动”等来促进师生建立良好的友谊关系、激发学生潜能、减轻学生心理负担、让学生在校感受到温暖、轻松和获得成就感，以此来稳住心，留住人。

（5）用质量控辍，学校不断用“九个一”推动“八环节”走实走深走细走精。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8124900.45元，其中：一般公共预算6438900.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1686000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1686000元。

与上年的6821565.12元对比增加1303335.33元，增长19.11%，主要原因是年内学生人增加，所以财政补助相应增加，2025年食堂资金纳入预算收入，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6438900.45元，其中:本年收入6438900.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6438900.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的6359525.12元对比增加79375.33元，增长1.25%，主要原因是：2025年在职人员工资比2024年提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8124900.45元。财政拨款安排支出6438900.45元，其中：基本支出6363961.45元，与上年的6305517.12元对比增加58444.33元，增长0.93%，主要原因是2025年在职人员工资比2024年提高；项目支出74939元，与上年的54008元对比增加20931元，增长38.76%，主要原因是学生人数增加，故2025年家庭经济困难学生补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出（类）支出5021937.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于事业人员工资福利、本单位机构运转经费、部分社会保险缴纳、商品和服务支出、公用经费、困难学生生活补助等；

2.208社会保障和就业支出（类）支出709504.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于事业离退休人员工资福利支出，单位在职职工的养老保险缴费，单位死亡职工家属的遗属补助等；

3.210卫生健康支出（类）支出291628.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工医疗、生育及大病保险支出；

4.221住房保障支出（类）支出415829.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6237192.73元，（其中：基本支出6237192.73元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。其中：30101基本工资1665228.00元，主要用于职工岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴803730.00元，主要用于职工艰苦边远地区津贴、农村教师补贴、乡镇岗位补贴等支出；30107绩效工资2357784.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效、年终绩效（全年一次性奖金）、改革性补贴等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费616040.80元，主要用于职工单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费273368.11元，主要用于职工医疗、生育保险支出；30112其他社会保障缴费45212.30元，主要用于大病保险、工伤保险等支出；30113住房公积金415829.52元，主要用于职工单位部分住房公积金支出；30199其他工资福利支出60000元，主要用于食堂从业人员（临时人员）工资支出。

2.302商品和服务支出57727.56元,（其中：基本支出33304.56元，项目支出24423.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。其中：30228工会经费33304.56元，主要用于职工工会经费支出；30201办公费24423.00元，主要用于单位办公用品支出。

3.303对个人和家庭补助支出148864.16元（其中：基本支出93464.16元，项目支出55400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。其中30302退休费93464.16元，主要用于退休人员工资支出；30308助学金55400.00元主要用于补助家庭经济困难学生。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县军弄中学单位2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县军弄中学2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县军弄中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县军弄中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县军弄中学部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县军弄中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县军弄中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县军弄中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县军弄中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金项目绩效目标为：

通过实施困难学生生活补助政策，帮助困难学生家庭减轻经济负担，帮助那些经济困难的学生完成学业，从而为社会培养更多的人才，减少因经济原因导致的人才流失，使更多人有机会通过教育改变自己的命运，进而提升整个社会的幸福指数。

(1)困难学生入学率100%。

(2)困难学生巩固率100%。

(3)困难学生生活水平改善100%。

(4)困难学生家庭节约经济750-1500元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县军弄中学2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%，主要原因是镇康县军弄中学为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县军弄中学资产总额5540215.28元，其中，流动资产775977.22元，固定资产4764238.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少130762.68元，其中固定资产减少144225.35元，流动资产增加13462.67元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费预算表（预算03表）。

镇康县军弄中学2025年无“三公”经费预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。

镇康县军弄中学2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。

镇康县军弄中学2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。

镇康县军弄中学2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。

镇康县军弄中学2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。

镇康县军弄中学2025年无县对下转移支付绩效情况，此表无数据作空表公开。

7.2025年新增资产配置表（预算10表）。

镇康县军弄中学2025年无新增资产配置情况，此表无数据作空表公开。

8.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。

镇康县军弄中学2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336001500111