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镇康县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 镇康县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县人民医院2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：门急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、皮肤科、儿科、妇产科、五官科、中医科、精神科、重症医学科、防艾科、呼吸与危重症医学科、血透室、麻醉科、功能科、检验科、放射科、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室、洗衣房、收费室、综合办公室、人事科、医务科、科教科、医保物价科、护理部、感控科、病案室、内审科、总务科、财务科、设备科、采购科、信息科、项目办。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、加强医院党的建设，提升党建工作质量。一是进一步强化理论学习，严肃党内政治生活。将严格落实“三会一课”制度，认真组织学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会以及县委全会精神，通过集中学习、专题讲座、研讨交流等形式，增强党员干部的政治素养和理论水平。二是进一步完善组织建设。继续加强基层党组织建设，发挥基层党组织在医共体总医院各项工作特别是急、难、险、重任务中的战斗堡垒作用。加大“三培养”制度落实，将选拔和培养优秀党员，充实基层党组织力量与全县卫生健康工作座谈会提出的“三个一百”计划有机结合起来，提高党组织的凝聚力和战斗力。三是进一步推动党建与业务深度融合。将围绕医共体总医院的中心工作，找准党建与业务的结合点，推动党建工作与医疗、教学、科研等业务工作相互促进、共同提升。重点加强人才队伍与学科能力建设，以群众和医务人员获得感和幸福感为出发点和落脚点，结合医院三年人才培养计划，2025年外派进修不少于90人，为学科建设提供人才队伍保障。

2、持续加强学科建设，不断提升县级医疗服务能力。一是加快推进中缅友谊医院、县人民医院医技综合楼、方舱医院建设项目，提升区域医疗中心辐射能力。力争到2025下半年，新医院基础设施建设基本完成。二是通过学科建设拓展业务，在巩固完善急诊急救“五大中心”建设成果的同时，积极推进临床服务“五大中心”建设，力争2025年底临床服务“五大中心”全面建设建成。三是通过二级甲等综合医院复评审，综合服务能力进一步提升。四是依托上级医院对口帮扶和强化自身能力建设，力争2025年顺利通过县级医院服务能力推荐标准验收。

3、强化部门联动，做好紧密型县域医共体建设。以县人民医院为中心，围绕“八个统一”的管理和“县级强、乡级活、村级稳”的改革要求，逐步构建管理、服务、责任、利益“四位一体”的紧密型县域医疗卫生共同体，继续深化医药卫生体制改革工作。探索、借鉴和完善内部管理，按照错位发展原则，区分县乡两级医疗卫生机构功能定位，争取在学科建设、人才培养、人才引进和设备设施等方面取得上级的项目政策支持，最大实现县域内医疗资源有效整合与共享，切实落实县人民医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，全面提升县域整体医疗服务能力。

4、继续抓好安全生产，确保医院平稳运行。高度重视医疗安全、消防安全和医院信息等安全管理，防范化解和有效处置安全隐患。一是落实安全生产责任，完善制度建设。制定完善安全生产管理制度，明确各级管理人员和医务人员的安全职责，确保安全生产工作有章可循、有据可查。二是加强人员培训，增强安全生产意识。定期开展安全教育培训、定期开展安全生产检查，提高医务人员和管理人员的安全意识，掌握必要的安全知识和技能，及时发现和消除安全隐患，确保各项安全措施落到实处。三是加强隐患排查，提升应急能力。定期开展消防安全检查和巡查，确保消防设施完好有效，消防通道畅通无阻，定期开展应急演练，提高医务人员应对突发事件的能力。四是加强平安医院建设，构建和谐医患关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制131人。在职实有437人(公务员0人，工勤人员4人，事业人员433人)，其中：财政全额保障8人，财政差额补助125人，财政专户资金、单位资金保障304人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入174,394,400.44元，其中：一般公共预算21,251,350.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入153,143,049.84元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的32,037,825.65元对比增加142,356,574.79元，增长444.34%，主要原因一是编制内职工工资福利增加，导致一般公共预算收入较上年增加714,412.95元，二是本单位预算工作的进一步完善，事业收入预算较上年增加142,143,049.84元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,251,350.60元，其中:本年收入21,251,350.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,251,350.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的20,536,937.65元对比增加714,412.95元，增长3.48%，主要原因是编制内职工工资正常晋升，工资增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出174,394,400.44元。财政拨款安排支出21,251,350.60元，其中：基本支出21,251,350.60元，与上年的20,536,937.65元对比增加714,412.95元，增长3.48%，主要原因是编制内职工工资正常晋升，工资增加，导致财政拨款收入增加；项目支出0元，与上年的0元对比无增减变动，主要原因是本单位2025年和2024年无财政项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出4,210,857.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%。主要用于事业单位离退休人员支出1,134,625.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,050,820.95元，机关事业单位职业年金缴费支出1,025,410.47元；

2.210卫生健康支出15,654,908.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%。主要用于事业人员工资14,470,622.52元，失业保险89,723.42元，工会经费116,688.53元，事业单位基本医疗保险支出910,051.80元，大病保险支出42,187.20元，工伤保险支出25,635.26元；

3.221住房保障支出1,385,584.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出20,000,036.27元，（其中：基本支出20,000,036.27元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。其中：

30101基本工资5,834,426.52元，主要用于事业人员基本工资支出；

30102津贴补贴1,150,915.8元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

30107绩效工资7,485,280.20元，主要用于事业人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,050,820.95元，主要用于事业人员基本养老保险支出；

30109职业年金缴费1,025,410.47元，主要用于事业人员职业年金支出；

30110职工基本医疗保险缴费910,051.80元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；

30112其他社会保障缴费157,545.88元，主要用于事业人员失业保险支出89,723.42元，大病保险支出42,187.20元，工伤保险支出25,635.26元；

30113住房公积金1,385,584.65元，主要用于事业人员住房公积金支出；

2.302商品和服务支出116,688.53元，（其中：基本支出116,688.53元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。其中：

30228工会经费116,688.53元，主要用于工会会员工会活动支出；

3.303对个人和家庭的补助支出1,134,625.80元，其中：

30302退休费1,134,625.80元，主要用于退休人员工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县人民医院2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民医院2025年“三公”经费合计300,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县人民医院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县人民医院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆，公务用车运行维护费由医院自有资金支付。

（二）上级资金

镇康县人民医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县人民医院2025年自有资金“三公”经费预算300,000.00元。

（四）非财政拨款

镇康县人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

医疗业务经费—公用经费项目绩效目标为：

（一）产出指标

1.数量指标

门急诊人数>=218001人次

出院人次数>=12076人次

抗病毒治疗人数>=421人

中医药治疗艾滋病人数>=211人

三四级手术例数>=722例

派出进修人数>=90人

新增职工人数>=40人

2.质量指标

患者治愈率>=90%

艾滋病治疗有效率>=98.16%

进修人员合格率=100%

3.时效性指标

应急响应及时性=100%

患者平均住院天数<=7.5天

（二）效益指标

1.社会效益

新增就业岗位>=40人

2.生态效益

医疗废物处置率=100%

（三）满意度指标

患者满意度>=95%

职工满意度>=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民医院为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县人民医院资产总额228,330,158.79元，其中，流动资产69,524,993.67元，固定资产64,405,918.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程89,383,635.18元，无形资产5,015,611.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75,442,919.98 元，其中固定资产减少1,937,821.23 元、在建工程增加76,461,466.22 元、无形资产增加36,930.19 元、流动资产增加882,344.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县人民医院2025年无政府性基金支出预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县人民医院2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县人民医院2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县人民医院2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县人民医院2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县人民医院2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县人民医院2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

8.2025年部门项目中期规划预算表 （预算12表）。镇康县人民医院2025年无项目中期规划预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400536200900000