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中国共产主义青年团镇康县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团镇康县委员会是全县共青团组织的领导机关，为中共镇康县委和中国共产主义青年团临沧市委领导下的群众团体。中国共产主义青年团镇康县委员会机构规格为正科级。

中国共产主义青年团镇康县委员会机关主要职责是：

（一）领导全县共青团工作，负责县少工委日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

（二）负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年参加听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

（三）负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。

（四）组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）参与促进青少年发展和权益维护的规则、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

（六）负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴群体的联系服务和引导工作。

（七）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供准确可靠的参考依据。

（八）承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位。

（九）完成县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构办公室（少先队镇康县工作委员会、镇康县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室）。

所属事业单位1个：镇康县青少年服务中心，为中国共产主义青年团镇康县委员会下属事业单位，股级，加挂镇康县团校牌子。

（三）重点工作概述

2025年共青团镇康县委总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委和团市委的正确领导下，改革创新、锐意进取，推动镇康共青团和青年工作再上新台阶。

（一）加强政治建设。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话、指示批示精神。严格落实“第一议题”制度，始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合共青团职能职责做好贯彻落实习近平总书记重要讲话及指示批示精神的任务分解。二是加强共青团系统党的建设。落实新时代机关党的建设高质量发展三年行动，深化作风革命、效能革命，按照省委抓工作“三部曲”和市委“六个关键词”的要求，坚持以“作风开路”，把“按规定办、真抓实干”贯穿共青团工作始终。

（二）强化思想引领。一是加强青少年正面引领。规范开展“青马工程”，高质量完成培训计划。深化“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”“万名团干上讲台、当好思想引领员”“青年讲师团”“红领巾巡讲团”等，增强理论宣讲成效。开展“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”“社区实践”等社会实践活动，发挥实践育人作用。持续深入开展“党的光辉照边疆、边疆青年心向党”“三个心向”“学回信、见行动、办实事”等实践活动，教育引导全县广大青少年坚定不移听党话、感党恩、跟党走。二是提升文化产品质量。加大媒体融合力度，扩大主流媒体宣传，围绕深化青少年爱国主义教育、“有一种叫云南的生活”“有一种温度叫临沧”“镇守边关、幸福安康”等话题，加强文化产品创新，开发视频、图文等网络文化产品，把新时代镇康青少年的风采推向更广阔领域，提升正面宣传能力。三是防范化解意识形态风险。加强共青团和青年领域政治风险防范及意识形态工作，形成各级团组织联动监测体系，重点关注新兴领域青年、民族地区青少年思想动态，做到早发现早防范。四是健全党、团、队一体化育人链条。落实好少先队员、共青团员阶梯式成长激励体系，加强与学校思政课配合衔接。严格落实少先队推优入团、共青团推优入党工作机制，“一校一策”科学设置推优评价体系，规范推优流程。

（三）深化青年发展。一是深化实施助力提质跨越青春行动。以“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”为主线、以打造“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”为重点，持续巩固提升镇康共青团助力“一廊一带一片一道”行动。二是投身“三大经济”建设。围绕资源经济，在高原特色农业、文旅康养等产业开展“一业一星”“一县一星”青创人才培育。围绕园区经济，聚焦重大产业集群和重大建设项目，擦亮青年突击队、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等“青”字号品牌，推动镇康县青创园建设。围绕口岸经济，建好国门“青年之家”。三是投身乡村振兴。落实青年创业兴乡三年行动，建设“青年创业兴乡”示范点，宣传“乡村振兴青年先锋”青年典型。四是投身边美镇康建设。深化保护母亲河行动，深化“河小青”“湖小青”志愿行动，深化实施镇康共青团助力“边美镇康”志愿服务青春行动。组织动员广大青少年积极参与爱国卫生“7个专项行动”，开展低碳出行、绿色生活、节能减排、光盘行动等志愿服务。五是投身社会服务。开展“团团陪伴·助力“双减”活动”，提升“暖冬行动”等志愿服务成效，进一步增强“一部手机做志愿”知晓率。深化镇康共青团助力“两网融合”治理行动，深入实施社区青春行动，加强青少年事务社工队伍建设，提升共青团参与社会治理的专业化水平。六是投身民主法治建设。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。深化青少年模拟政协提案征集活动。开展青少年法治宣传教育。七是投身卫国戍边。探索“思想筑边”“人才强边”“产业兴边”“法治稳边”“组织固边”等，深入开展“云岭青年心向党 青春情暖走边关”系列实践活动。加大边境团建长廊建设，持续深化边境团建“十个一工程”，助力边境幸福村建设。积极争取西部计划志愿者规模扩容。八是做好青年创业工作。实施“贷免扶补”“小额担保贷款”等金融扶持政策，宣传好青创金融扶持政策。九是做好大学生就业工作。实施“团团陪伴‘就’有‘位’来”行动，开展“百校千企万岗”综合招聘和直播送岗活动，落实2024年一般院校低收入家庭学生结对帮扶工作，开展社区实践，推进校地团委合作。十是加强民族团结教育。开展“青少年石榴红工程”，办好“中华民族一家亲”各民族青少年同心营、“民族精神代代传”“各族少年手拉手”等活动，开展“石榴籽一家亲”主题团（队）日活动。

（四）强化组织建设。一是纵深推进基层组织改革。常态化推进县域共青团基层组织改革，探索团支部改革。扩大“两企三新”领域组织覆盖。提升“青年之家”服务能力。规范基层组织设置、人员配备、换届、组织生活、作用发挥等机制。二是加强团干部队伍建设。从严选配团干部，加强团的领导机关，国有企业、中学中职等团组织的团干部协管。严格落实团干部教育培训工作条例及规划，分级分类做到全覆盖。健全团干部考核评价机制，加强日常监督。三是加强团员队伍建设。严格落实《关于做好高质量发展团员工作的实施方案》，推动中职中学普遍建立积分制入团标准，健全积分入团、评议入团制度，科学制定团员发展计划，合理调控团青比，抓实团员电子档案核查工作，做好“学社衔接”，深化先进性评价，做好团员教育评议工作。严肃团员纪律要求，依章依规稳妥处置不合格团员。四是统筹推进少先队改革。深化少先队改革，认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，加大少先队工作保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人(公务员4人，工勤人员1人，事业人员2人)，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,681,661.66元，其中：一般公共预算2,493,582.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入188,079.13元。

与上年的2,616,864.51元对比增加64797.15元，增长0.24%，主要原因是2025年度全县大学生志愿者人数增加，需要增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,681,661.66元，其中:本年收入2,681,661.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,493,582.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2,616,864.51元对比增加64797.15元，增长0.24%，主要原因是2025年度全县大学生志愿者人数增加，需要增加预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,681,661.66元。财政拨款安排支出2,493,582.53元，其中：基本支出1,232,943.16元，与上年的2,336,255.21元对比减少1,103,312.05元，下降47.2%，主要原因是大学生志愿者工资24年纳入基本支出，25年纳入项目支出；项目支出1,448,718.50元，与上年的280，609.3元对比增加1,168,109.2元，增长416.3%，主要原因是大学生志愿者工资24年纳入基本支出，25年纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开数据取02-1表支出）

1.201一般公共服务支出（类）支出2,241,772.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.9%。主要用于单位职工及大学生志愿者工资发放，购买人员保险等；

2.208社会保障和就业支出114,344.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，主要用于缴纳单位职工养老金；

3.210卫生健康支出54,017.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

4.211住房保障支出83,446.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，主要用于缴纳单位职工养老金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（公开数据取04基本支出表，05-1项目支出表对应的经济科目支出）

1.301工资福利支出1,054,030.65元，（其中：基本支出1,054,030.65元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出2,681,661.66元的39.3%。其中：30101基本工资258,144元，主要用于行政及事业人员基本工资；30102津贴补贴306,156元，主要用于行政及事业人员津贴补贴；31003奖金112,887元，主要用于行政人员奖金及基础性绩效；30107绩效工资123,048元，主要用于事业人员绩效工资；31008机关事业单位基本养老保险缴费114,344.96元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费50,740.58元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费5,263.19元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出；30113住房公积金83,446.92元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出194,521.81元，（其中：基本支出178,912.51元，项目支出15,609.3元），占一般公共预算财政拨款总支出2,681,661.66元的7.2%。其中：30211差旅费6,000元，主要用于支付单位职工公务出差费用；30207邮电费2,500元，主要用于支付单位电话费及邮费等；30217公务接待费4,000元，主要用于支付单位产生的公务接待费用；30231公务用车运行维护费2,500元，主要用于支付单位职工使用公车燃油费等；30201办公费108,434.93元，主要用于支付单位办公费；3022工会经费5,162.88元，主要用于支付单位工会会议过节福利费及工会活动费用等，30239其他交通费用65,924元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公车租赁费。

3.303对个人和家庭的补助1,428,109.2元，（其中：基本支出0元，项目支出1,428,109.2元），占一般公共预算财政拨款总支出2,681,661.66元的53.3%。其中：30305生活补助1,428,109.2元，主要用于支付大学生志愿者生活补助、购买保险及学生助学金等；

4.310对企业补助（基本建设）5,000元，（其中：基本支出0元，项目支出5,000元），占一般公共预算财政拨款总支出2,681,661.66元的0.2%。其中：31002办公设备购置5,000元，主要用于购买单位办公设备（A4黑白打印机）。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年“三公”经费合计6500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6500元、较上年增加1500元，增长23%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化。

2、公务接待费

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000元，较上年增加4000元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

增减变化主要原因是：2025年度接待计划增加，需要增加预算。

3、公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为2500元，较上年减少2500元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费2500元，较上年减少2500元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

团县委大学生志愿者县级生活补助及保险经费项目绩效目标为：保障2025年度大学生志愿者生活补助及保险，确保工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团镇康县委员会2025年机关运行经费安排33110元，与上年的29610元对比减少3500元，下降11%，主要原因是增加了车辆租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团镇康县委员会资产总额363,085.93元，其中，流动资产317,287.68元，固定资产45,798.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少97729.78元，其中流动资产减少97980.84元，固定资产增加251.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4300元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年部门项目中期规划预算表（预算12表）。中国共产主义青年团镇康县委员会2025年无部门项目中期规划预算，此表无数据作空表公开。

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