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镇康县木场乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 镇康县木场乡中心校2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县木场乡中心校2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县木场乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

镇康县木场乡中心校紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对照教育体育系统任务清单全面落实各项工作，着力解决社会关心的热点、难点问题，积极改善办学条件，最大限度满足家长的合理需求，引领全乡义务教育健康发展。本年度重点工作如下：

1.树立服务意识、规范意识、质量意识、发展意识。以提升质量为核心，构建以人为本、自主互动的管理运行机制，展示良好的校风和文化氛围。

2.加强政治理论学习和师德师风建设。通过读书活动、演讲活动等形式，增强教师的责任心和使命感，树立全心全意为学生和家长服务的意识。

3.开展多元化的校本培训。提高教师的基本技能和科研能力，促进教师的专业成长。

4.加强校园精细化管理。规范办学行为，通过常规检查和教学指导，提升教学管理水平和教师教学能力。

5.创设健康丰富的环境。强化普通话学习，以环境促教育，保证学生的全面发展。促进学生良好个性、情感的养成。

6.加强学生安全、卫生意识。提高自我防范、自我保护意识，培养良好的行为习惯和日常礼貌用语。

7.稳步推进教育精准扶贫工作。

8.义务教育基本均衡发展各项指标优质完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制104人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年本单位财务总收入29486211.89元，其中：一般公共预算22150191.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7336020.00元。

与上年22734203.86元对比增加6752008.03元，增加29.70%，主要原因分析:一是学生伙食费纳入预算，二是教师工资标准增加，三是义务教育营养改善计划资金由本单位支付。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22150191.89元，其中:本年收入22150191.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22150191.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20677478.86元对比增加1472713.03元，增加7.12%，主要原因分析:教师工资标准及家庭经济困难学生补助标准增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 22150191.89元。财政拨款安排支出 22150191.89元，其中：基本支出21554912.95元，与上年20498050.86元对比增加1056862.09元，增长5.16%，主要原因分析：教师增工资标准增加。项目支出595278.94元，与上年179428.00元对增长415850.94元，增长231.76%，主要原因分析：家庭经济困难学生补助标准增加及学校维修维护费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务教育支出24275336.97元，主要用于日常办公、修缮、人员工资、学生生活补助、营养改善计划等支出。

2.一般公共服务社会保障和就业支出2914695元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、发放退休教师工资支出。

3.一般公共服务卫生健康支出949030.69元，主要用于职工基本医疗保险缴费、失业保险支出。

4.一般公共服务住房保障支出1347149.23元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出20355981.72元，（其中：基本支出20355981.72元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%。其中：30101基本工资5514921.6元，主要用于教师岗位工资和薪级工作；30102津贴补贴2717658.00元，主要用于乡镇补贴、艰苦边远补贴等；30107绩效工资7564328.00元，主要用于发放教师基础性绩效工资和奖励性绩效工资；30108社会保障缴费1995587.26元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费885541.85元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112社会保障缴费150795.78元，主要用于职工失业保险缴费支出；30113住房公积金1347149.23元，主要用于职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出180000元，主要用于临时人工资支出。

2.302商品和服务支出442647.43元，（其中：基本支出392898.43元，项目支出49749.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。其中：30201办公费332349.00元，主要用于日常办公支出；30228工会经费110298.43元，主要用于工会正常运转支出。

3.303对个人和家庭补助支出8687582.74元，（其中：基本支出806032.80元，项目支出7881549.94元）占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%。其中：30302退休费702676.80元，主要用于离退休干部的待遇支出；30305生活补助103356.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤；30308助学金7881549.94元，主要用于贫困学生生活补助和营养改善计划支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县木场乡中心校2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县木场乡中心校2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县木场乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化。

1.因公出国（境）费

镇康县木场乡中心校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

2.公务接待费

镇康县木场乡中心校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县木场乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县木场乡中心校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县木场乡中心校2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县木场乡中心校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县木场乡中心校2025年重点项目预算： 城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金，通过给义务教育1747名贫困家庭寄宿生按每人每年1250元的标准发放困难补助资金，进一步改善困难学生生活水平，提升教育巩固率，使困难学生满意度达98%以上，不断减轻家庭教育负担，保障困难家庭有上学，进一步提升控辍保学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县木场乡中心校2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元较上年无增减变化，主要原因是镇康县木场乡中心校单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县木场乡中心校部门资产总额21411452.48元，其中，流动资产1092426.08元，固定资产20319026.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1504287.20元。其中固定资产减少579178.37元；流动资产减少925108.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费支出预算表（预算03表）。

镇康县木场乡中心校2025年无“三公”经费支出预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府性基金预算表（预算06表）。

镇康县木场乡中心校2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府采购预算表（预算07表）。

镇康县木场乡中心校2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。

镇康县木场乡中心校2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。

镇康县木场乡中心校2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。

镇康县木场乡中心校2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年新增资产配置表（预算10表）

镇康县木场乡中心校2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

8.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）

镇康县木场乡中心校2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400336001000111