监督索引号53092400336001300000

镇康县忙丙中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责整个学校的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长，依法行政，依法治教，依法治校。

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定。

（二）机构设置情况

镇康县忙丙中学共设置8个内设机构，包括：综合办公室、工会、总务处、教务处、安全处、德育处、财务室、团总支。

所属单位0个。

重点工作概述

1、完善学校领导干部选拔聘任制度，建设精简高效的干部队伍。

2、加强作风建设，增强创新意识、宗旨意识和廉政意识。

3、提高领导干部的素质和能力，更好的适应教育改革和发展的要求。

4、加强制度建设，建立学校管理的长效机制。

（1）建立学校重大事项议事、决策制度。

（2）健全校务公开制度。

（3）进一步健全学校财务审计制度。

（4）进一步完善学校教职工代表大会制度。

（5）健全领导班子及其成员的考核评价与奖惩机制。

5.教学质量是学校的生命线。是学校生存的关键所在。

6.加强教学管理。

（1）认真抓好教学常规工作。

（2）积极开展校本培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,461,781.20元，其中：一般公共预算10,450,421.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,011,360.00元。

比上年同期增加2,056262.28元，增加15.27%，主要原因分析：2024年学生数比上年同期增加，财政拨款收入增加。其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,450,421.20元，其中:本年收入10,450,421.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,450,421.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10,447,528.92元对比减少2892.28元，下降0.03%，主要原因是2025年教师数比上年同期减少2人，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出13,461,781.20元。财政拨款安排支出10,450,421.20元，其中：基本支出10,324,562.20元，与上年的10,373,177.92元对比减少48615.27元，下降0.47%，主要原因是2025年教师数比上年同期减少2人，基本支出减少；项目支出125,859.00元，与上年的74,351.00元对比增加50508元，增长40.93%，主要原因是2025年新增项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开数据取02-1表支出，取各部门有数据的即可）

1.201一般公共服务支出（类）支出××元，占一般公共预算财政拨款总支出的××%。主要用于……；

2.202外交支出（类）支出××元，占一般公共预算财政拨款总支出的××%。主要用于……。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（公开数据取04基本支出表，05-1项目支出表对应的经济科目支出）

1.301工资福利支出xx元，（其中：基本支出XX元，项目支出XX元），占一般公共预算财政拨款总支出的××%。其中：30101基本工资××元，主要用于.....；30102津贴补贴xx元，主要用于.....

2.302商品和服务支出,（其中：基本支出XX元，项目支出XX元），占一般公共预算财政拨款总支出的××%。其中：......

五、县对下专项转移支付情况

镇康县忙丙中学2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙中学2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县忙丙中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县忙丙中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县忙丙中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县忙丙中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县忙丙中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县忙丙中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称： 城乡义务教育普通学校公用经费县级配套资金项目

绩效目标：确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校运转，不因资金短缺而影响教学秩序，确保教师培训资金得到保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释，建议按所罗列的名词进行公开，但也可根据部门实际情况增加或减少名词解释项）

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙中学2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%。主要原因是主要原因分析：本单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县忙丙中学资产总额17,272,965.13元，其中，流动资产1,227,871.85元，固定资产16,045,093.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程××元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少920734.17元，其中固定资产减少638741.92元、流动资产减少281,992.25、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县忙丙中学2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

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