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中国共产党镇康县委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定县管领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；督促指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划、并组织实施。

11.负责全县离休干部和副科级以上退休干部管理，认真贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和各项规定；监督、检查、落实老干部政治、生活待遇，指导和抓好县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、基层党建股（党代表选举联络股）、县委县直机关工委办公室、干部股（干部队伍建设规划办）、老干部工作和公务员股、干部监督股（巡察审计整改工作办公室）、人才和教育培训股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推动党的创新理论武装走深走实。健全和落实“四个以学”长效机制，持续巩固主题教育成果，推动党员、干部经常性学习教育。聚焦主题主线，突出习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的主课、必修课地位，把《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》作为培训教材和必读书目，持续抓好党的二十届三中全会精神学习培训。按照党中央统一部署和省委、市委、县委要求，会同有关部门开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。深入实施“一把手”“四类”干部、中层干部政治训练计划。

2.锻造堪当临沧现代化建设重任的领导班子和干部队伍。加强领导班子思想政治建设，深化政治监督，推动全县各级领导班子和领导干部严格贯彻执行民主集中制。落实“五个大力选用、五个坚决不用”要求，解决干部乱作为、不作为、不敢为、不善为问题。开展全县干部调研，了解情况，优化领导班子结构和功能。细化完善政治素质考察操作办法和考察清单，完善干部考核评价体系，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制。严格落实乡镇党政正职任期制，做好乡村换届准备工作，做好优秀年轻干部培养规划，健全落实与年轻干部谈心谈话和中青班跟班制度，落实选调生基层锻炼和墩苗历练计划，实施干部履职能力提升计划。

3.从严从实加强对干部全方位管理和经常性监督。健全政治监督具体化、精准化、常态化机制。严格执行《云南省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》。从严从实推进领导干部个人有关事项报告、信访举报核查、“裸官”清理、领导干部亲属经商办企业规范和出（国）境兼职审批备案等工作。常态化落实好公职人员离职管理“四项工作机制”，加强对“一把手”、年轻干部等重点群体和权力集中、资金密集、资源富集等重点领域干部的监督管理。要严格落实干部监督联席会议和信息共享制度，巩固全县纵深推进“八小时外”纪律作风问题专项整治成果，推动“三个三”突出问题整治取得实效。

4.不断提升公务员工作规范化科学化水平。认真学习贯彻《临沧市公务员队伍建设实施意见》，制定出台《镇康县公务员队伍建设实施意见（2024-2028）》，优化公务员队伍结构。做好公务员考录工作，开展公务员调任工作，补充专业人才。严格规范乡镇借调工作，贯彻执行好非县管干部职级晋升方案。严格落实公务员福利待遇、渐进式延迟退休、记功奖励工作等政策。

5.持续增强基层党组织政治功能和组织功能。持续深化拓展基层党建“四个一”建设，全面完成建强边疆党建长廊三年行动各项工作任务。以“五抓五促”为抓手，边疆党建长廊最美示范带。深化抓党建促乡村振兴，做好全县村（社区）“两委”换届工作，优化驻村第一书记和工作队选派管理。学习运用“千万工程”经验，实施好新型农村集体经济项目。压实基层党建工作责任，从严从实开展党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核。做好科级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会组织指导工作。

6.完善党员教育管理、作用发挥机制。建立健全党员基本培训机制和教育培训体系，强化党员基本培训经费保障，管好用好党员教育信息化平台。认真落实即将出台的发展党员工作细则，完善发展党员“三张清单”，严把党员“入口关”。加大发展党员力度，做实流动党员排查纳管工作，严格执行“三会一课”、主题党日等制度。持续深化“我为群众办实事”等活动，健全完善党员应急动员作用发挥机制。

7.扎实做好新时代人才工作。充分调动发挥县委人才工作领导小组成员单位作用，制定县委人才工作要点，着力解决人才培养与生产实践脱节的问题。发挥教育科技人才一体推进的统领作用，探索“事业留编、企业用人”机制，实行高层次专业化干部人才专项。深化人才发展体制机制改革，健全人才工作政策体系，推动人才工作向中心聚焦、为发展聚力。制定发布事业单位和重点产业领域急需紧缺人才目录，积极申报新建一批院士（专家）工作站等产学研平台，认真落实乡村振兴人才支持计划、高校毕业生兴滇创业就业三年行动，大力培养各类专业人才和实用人才。加强政治引领和政治吸纳，落实领导干部联系服务专家制度，开展好各类人才教育培训。

8.持续深化模范部门和过硬队伍建设。加强履职能力建设，健全组工干部基本培训机制，用好岗位练兵、专题培训、选派参与专项工作等方式，不断提高专业化水平。以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，用好主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，带头践行“六个关键词”，落实好“正”“干”“实”“快”的要求。加大典型案例选树推广力度，不断提高临沧组织工作的“辨识度”。扛牢巡视整改主体责任和监督责任。着力打造“干部之家”“人才之家”“党员之家”“公务员之家”“老干部之家”。

9.认真履行全面从严治党主体责任。制定全面从严治党和党风廉政建设责任清单，制定落实清廉云南建设临沧实践年度任务具体措施，抓好2024年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改。深化部史部风教育，严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》和《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》，严格执行文件会议限额计划，严控“三公”经费，及时公开预算决算。严格执行严禁组工干部违规饮酒、组织工作重要事项报告制度等规定，同时，认真抓改革任务落实。统筹做好机关党建、国家安全、意识形态、机要保密、综治维稳、网络安全、法治建设、平安建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有26人(公务员18人，工勤人员2人，事业人员6人)，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,600,883.17元，其中：一般公共预算5,438,683.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入162,200.00元。

与上年的7,108,200.37元对比减少1,507,317.2元，下降21.21%，主要原因是在职人员减少2人,相应减少在职人员工资、单位部分各项保险及公用经费，以及2024年预算涉及2020年至2024年农村困难党员补助经费，而2025年预算只涉及本年农村困难党员补助经费，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,438,683.17元，其中:本年收入5,438,683.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,438,683.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7,042,433.09元对比减少1,603,749.92元，下降22.77%，主要原因是在职人员减少2人,相应减少在职人员工资、单位部分各项保险及公用经费，以及2024年预算涉及2020年至2024年农村困难党员补助经费，而2025年预算只涉及本年农村困难党员补助经费，所以收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,600,883.17元。财政拨款安排支出5,438,683.17元，其中：基本支出4,884,243.03元，与上年的6,118,933.09元对比减少1,234,690.06元，下降20.18%，主要原因是在职人员减少2人,相应减少在职人员工资、单位部分各项保险及公用经费，以及2024年预算涉及2020年至2024年农村困难党员补助经费，而2025年预算只涉及本年农村困难党员补助经费，所以收入减少；项目支出554,440.14元，与上年的923,500.00元对比减少369,059.86元，下降39.96%，主要原因是原成立的县主题教育办已撤销，所以2025年无“主题教育工作经费”以及机构改革后“非公经济组织和社会组织党建工作经费及津贴补贴等专项资金”不纳入本部门年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出4,367,971.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于：部门在职人员工资支出及本部门的机构运转经费等支出；

2.208社会保障和就业支出（类）支出553,306.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于：由养老保险基金发放养老金的退休人员的原渠道财政拨款发放部分工资支出；在职人员单位部分基本养老保险的社会保险缴费支出；病所以人员家属一次性抚恤金、丧葬费、遗属补助支出；

3.210卫生健康支出（类）支出203,102.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于：在职人员单位部分基本医疗保险缴费、大病保险缴费等支出；

4.221住房保障支出（类）支出314,302.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于：在职人员单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,978,220.07元，（其中：基本支出3,978,220.07元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%。其中：30101基本工资967,308.00元，主要用于：在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1,205,880.00元，主要用于：在职人员津贴补贴工资支出；30103奖金447,847.00元，主要用于：公务员年终一次性奖金及基础绩效奖支出；30107绩效工资358,524.00元，主要用于：事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费428,375.84元，主要用于：在职人员单位部分养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费190,091.78元，主要用于：在职人员单位部分医疗、生育、大病保险缴费支出；30112其他社会保险缴费18,311.01元，主要用于：在职人员单位部分失业、工伤保险缴费支出；30113住房公积金314,302.44元，主要用于：在职人员单位部分住房公积金支出；30199其他工资福利支出47,580.00元，主要用于：编外事业人员工资及单位部分各项保险支出，临时聘用人员工资及单位部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出672,212.16（其中：基本支出392662.16元，项目支出279,550.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。其中：30201办公费273,630.00元，主要用于：日常办公用品、征订书报杂志等支出；30205水费1,300.00元，主要用于：水费支出；30206电费2,000.00元，主要用于：电费支出；30207邮电费3,000.00元，主要用于：电话费、网络通讯费、邮寄费等支出；30211差旅费56,100.00元，主要用于：外出培训、学习、参会、下乡差旅费；30217公务接待费8,500.00元，主要用于：公务接待支出；30226劳务费30,000.00元，主要用于：政府购买人员单位部分保险、大学生志愿者生活补助；30228工会经费19,346.16元，主要用于：单位部分工会经费支出；30231公务用车运行维护费34,000.00元，主要用于：公务用车燃油费、修理费、保险、过桥过路费、检测费等支出；30239其他交通费用244,336.00元，主要用于：行政在职人员公务交通补贴、车辆租赁费等支出。

3.303对个人和家庭的补助788,250.94元（其中：基本支出513,360.80元，项目支出274,890.14元），占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。其中：30302退休费65,170.80元，主要用于：由养老保险基金发放养老金的退休人员原渠道工资；30305生活补助723,080.14元，主要用于：遗属补助、春节慰问、农村困难党员补助、关心关爱干部慰问等支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党镇康县委员会组织部2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34,000.00元，其中：政府采购货物预算34,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会组织部2025年“三公”经费合计42,500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党镇康县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预42,500.00元，较上年减少71,300.00元，下降62.65%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会组织部2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

中国共产党镇康县委员会组织部2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8,500.00元，较上年减少57,300.00元，下降87.08%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：厉行节约，逐年降低公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为34,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降29.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费34,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降29.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：厉行节约，逐年降低公务用车运行维护费支出。

（二）上级资金

中国共产党镇康县委员会组织部2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党镇康县委员会组织部2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党镇康县委员会组织部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政批复一般公共预算项目15个，其中重点项目1个，即：干部教育培训专项经费项目。具体项目绩效目标为：通过组织开展培训期数12期以上，干部调训人次1563人次以上，聘请教师讲课人数2人以上，培训人员合格率达到100%，达到培参训人员满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会组织部2025年机关运行经费安排122,980.00元，与上年的114,210.00元对比增加8,770.00元，增长7.68%，主要原因是本年增加车辆租赁费支出，所以机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党镇康县委员会组织部资产总额7,702,165.42元，其中，流动资产2,647,181.71元，固定资产1,177,283.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,877,700.00元，无形资产5,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100,581.30元，其中固定资产增加69,383.33元、在建工程增加60,000.00元，流动资产减少28,802.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。中国共产党镇康县委员会组织部2025年无政府性基金支出预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。中国共产党镇康县委员会组织部2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。中国共产党镇康县委员会组织部2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。中国共产党镇康县委员会组织部2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。中国共产党镇康县委员会组织部2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。中国共产党镇康县委员会组织部2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400120300111