镇康县南伞边境完全小学2025年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞边境完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞边境完全小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞边境完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、安全与德育处。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.大力促进教育优质均衡，狠抓控辍保学工作。

7.积极筹措资金改善办学条件。

8.教育精准扶贫工作。

9.义务教育基本均衡发展各项指标达标完成情况良好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22642526元，其中：一般公共预算15842426元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6800100元。

与上年的15837327.76元对比增加6805198.24元，增长43%，主要原因分析：2024年扩大教学规模，教师、学生数增加，同时课后服务收入、食堂收入计入部门财务收入，相应预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15842426元，其中:本年收入15842426元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15842426元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的14547207.76元对比增加1295218.24元，增长8.9%，主要原因分析：2024年扩大教学规模，教师、学生数增加，相应预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22642526元。财政拨款安排支出15842426元，其中：基本支出15777443元，与上年的14486020.76元对比增加1291422.24元，增长8.9%，主要原因分析2025年扩大教学规模，教师、学生数增加，相应预算增加；项目支出64983元，与上年的61187元对比增加3796元，增长6.2%，主要原因分析2025年扩大教学规模，教师、学生数增加，相应预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050202小学教育”科目支出11562708.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%，主要用于小学教育在职人员工资、其他社保缴费、日常办公支出、学生生活补助、临时人员工资及公积金等支出。

2.“2050299其他普通教育支出”科目支出144000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%，主要用于日常办公支出。

3.“2080502事业单位离退休”科目支出566995.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，主要用于支付退休教师工资。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出1627388.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”科目支出66174元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于支付遗属补助。

6.“2101102事业单位医疗”科目支出722153.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出49382.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于支付职工大病保险缴费。

8.“2210201住房公积金”科目支出1102651.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15080002.4元，（其中：基本支出15080002.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%。其中：30101基本工资4812240元，主要用于基本工资发放；30102津贴补贴759348元，主要用于津贴补贴发放；30107绩效工资5791640元，主要用于绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费1627388.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费722153.78元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费120580.62元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金1102651.2元，主要用于住房公积金；30199其他工资福利支出144000元，主要用于营养改善计划食堂人员工资。

2.302商品和服务支出129253.8元，（其中：基本支出96244.8元，项目支出33009元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。其中：30228工会经费96244.8元，主要用于工会活动支出；30226劳务费32037元，主要用于临时人员工资发放；30201办公费972元，主要用于日常办公支出。

3.303对个人和家庭的补助支出633169.8元，（其中：基本支出601195.8元，项目支出31974元），占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：30302退休费566995.8元，主要用于退休人员工资发放；30305生活补助66174元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县南伞边境完全小学2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞边境完全小学2025年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县南伞边境完全小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县南伞边境完全小学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县南伞边境完全小学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞边境完全小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县南伞边境完全小学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县南伞边境完全小学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县南伞边境完全小学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：非财政资金义务教育课后服务资金,项目绩效目标：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。

2.项目名称：城乡义务教育普通学校公用经费县级配套资金,项目绩效目标：通过购买学校日常办公用品。用于购置教学办公用品，保障教师备课、批改作业等基本教学工作的开展，从而提高教学质量，为社会培养更多高素质人才，提升国民素质、促进社会文明进步等，这对整个社会的发展具有深远意义；支付维修（维护）费和设备购置款。用于教学设备的维修（维护）和设备的更新，保证教学活动顺利进行，使得学生能够接受稳定、高效的教育，有助于减少因教学资源不足导致的教育不平等现象，推动教育公平发展、构建和谐教育；支付网络费和电费。办公费投入到学校的信息化建设方面，可以提升学校管理的信息化水平，便于学校与家长、社会的沟通交流，增强教育的透明度，同时也有利于学校及时获取社会资源和反馈，促进教育与社会需求的更好衔接；支付教师培训费。用于教师的培训资料购买、参加教育研讨会等方面的支出，有助于提高教学水平，他们把先进的教育理念和方法传授给学生，为社会培养出更具创新能力和适应能力的人才，满足社会各个领域对人才的需求，进而推动社会经济的发展；支付差旅费。及时支付差旅费能有效保障出差人员合法权益不受侵害，促进各项工作有效衔接高效运转，切实提高工作效率；改善办公环境。为教师提供舒适的办公环境和必要的办公条件，有利于减轻教师的工作压力，提高教师的工作满意度和忠诚度；稳定的教师队伍是教育可持续发展的关键，能够为社会提供持续稳定的教育服务，保障学校工作正常开展，不断提高办学条件。

3.项目名称：2022至2024年王存华遗属补助补发部分及2024年遗属补助提标资金,项目绩效目标：根据《镇康县人力资源和社会保障局关于王存华同志遗属享受定期生活困难补助费的通知》，通过核定发放遗属享受定期生活困难补助，帮助解决职工遗属生活中困难。

4.项目名称：非财政资金学生食堂伙食费专项资金,项目绩效目标：学生伙食费属于自费项目、学校向学生收取伙食费。

5.项目名称：城乡义务教育特殊教育公用经费县级配套资金,项目绩效目标：通过购买学校日常办公用品、购置教学办公用品，保障教师备课、批改作业等基本教学工作的开展，从而提高教学质量，为社会培养更多高素质人才，提升国民素质、促进社会文明进步等，保障学校工作正常开展，提高教学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞边境完全小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县南伞边境完全小学资产总额1389467.10元，其中，流动资产659338.53元，固定资产576960.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产153168.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少248732.1元，其中固定资产减少228739.18元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年“三公”经费支出预算表。镇康县南伞边境完全小学2025年无三公经费支出预算，故此表无数据，公开空表。

2.部门政府性基金预算支出预算表。镇康县南伞边境完全小学2025年无部门政府性基金预算支出预算，故此表无数据，公开空表。

3.部门政府采购预算表。镇康县南伞边境完全小学2025年无部门政府采购预算，故此表无数据，公开空表。

4.部门政府购买服务预算表。镇康县南伞边境完全小学2025年无部门政府购买服务预算，故此表无数据，公开空表。

5.县对下转移支付预算表。镇康县南伞边境完全小学2025年无县对下转移支付预算，故此表无数据，公开空表。

6.县对下转移支付绩效目标表。镇康县南伞边境完全小学2025年无县对下转移支付预算，故此表无数据，公开空表。

7.新增资产配置表。镇康县南伞边境完全小学2025年无新增资产配置，故此表无数据，公开空表。

8.转移支付补助项目支出预算表。镇康县南伞边境完全小学2025年无转移支付补助项目支出预算，故此表无数据，公开空表。