监督索引号53092400536200000

镇康县卫生健康局2025年部门预算编制目录

第一部分镇康县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.贯彻执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置12个内设机构，包括：综合办公室、老龄健康股（宣传科教股）、政策法规和综合监督股（审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康股、健康产业股（镇康县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、中医药发展股（药政管理股）、防治艾滋病办公室。

所属单位12个，分别是：

1.镇康县人民医院

2.镇康县疾病预防控制中心

3.镇康县妇幼保健和计划生育服务中心

4.镇康县中医医院

5.镇康县勐堆乡卫生院

6.镇康县军赛乡卫生院

7.镇康县勐捧镇中心卫生院

8.镇康县南伞镇卫生院

9.镇康县凤尾中心卫生院

10.镇康县忙丙乡卫生院

11.镇康县木场乡卫生院

12.镇康县卫生健康局（本级）

（三）重点工作概述

1.持续夯实卫生健康基础设施。

2.始终坚持以基层为重点。

3.持续深化医药卫生体制改革。

4.健全完善公共卫生服务体系。

5.办好卫生健康惠民实事。

6.传承创新发展好中医药事业。

7.落实人口长期均衡发展政策。

8.强化卫生健康人才队伍建设。

9.统筹高质量发展和高水平安全。

10. 强化党对卫生健康事业的领导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制497人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制483人。在职实有482人(公务员12人，工勤人员6人，事业人员464人)，其中：财政全额保障330人，财政差额补助152人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员164人，其中：离休0人，退休164人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入396330742.83元，其中：一般公共预算86204425.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入303250185.08元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6651200元。

与上年的77708655.35元对比增加318622087.48元，增长410.02%，主要原因是财政将本部门县级医疗卫生单位从一级预算单位调整为二级预算单位，故本年本部门汇总的预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入86204425.33元，其中:本年收入86204425.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86204425.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的54456562.35元对比增加31747862.98元，增长58.30%，主要原因是财政将本部门县级医疗卫生单位从一级预算单位调整为二级预算单位，故本年本部门汇总的预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出396330742.83元。财政拨款安排支出86204425.33元，其中：基本支出78536991.84元，与上年的54456562.35元对比增加24080429.49元，增长44.22%，主要原因是财政将本部门县级医疗卫生单位从一级预算单位调整为二级预算单位，故本年本部门预算支出增加；项目支出7667433.49元，与上年的15056046.77元对比减少7388613.28元，下降49.07%，主要原因是镇康人民医院医技综合楼医院建设项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出12331185.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。主要用于职工社会保险缴费。

2卫生健康支出68732693.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生等支出。

3.住房保障支出5140546.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出72931144.24元，（其中：基本支出72931144.24元，项目支出7667433.49元），占一般公共预算财政拨款总支出的 84.60 %。其中：30101基本工资19950289.92元，主要用于职工基本工资支出；30107绩效工资28131500.4元，主要用于职工绩效工资支出；30102津贴补贴6564034.8元，主要用于职工津贴补贴支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7589052.17元，主要用于职工基本养老保险支出；30103奖金457567元，主要用于职工奖金支出；30112其他社会保障缴费574857.74元，主要用于职工社会保障缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费3367641.9元，主要用于职工社会保障缴费支出；30109职业年金缴费1155653.39元，主要用于职工社会保障缴费支出；30113住房公积金5140546.92元，主要用于职工社会保障缴费支出。

2.302商品和服务支出1142335.10元，主要用于基本公共卫生服务工作等支出。

3.303对个人和家庭补助支出5668174.90元，主要用于离退休费等支出。

4.310资本性支出7000000元，主要用于中缅友谊医院建设及医技楼建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县卫生健康局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局2025年“三公”经费合计861863.97元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算227300元、较上年减少225705元，下降49.82%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因2024年及2025年两个年度均无因公出国（境）费预算，故与上年同期相比无增减变动。

2.公务接待费

镇康县卫生健康局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为46000元，较上年减少174765元，下降79.16%，国内公务接待批次为83次，共计接待511人次。

减少原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为181300元，较上年减少50940元，下降21.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费181300元，较上年减少50940元，下降10.93%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

（二）上级资金

镇康县卫生健康局2025年上级资金“三公”经费预算149300元。

（三）自有资金

镇康县卫生健康局2025年自有资金“三公”经费预算625963.97元。

（四）非财政拨款

镇康县卫生健康局2025年非财政拨款“三公”经费预算8600元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县卫生健康局2025年财政批复预算项目16个，其中:重点项目1个。项目名称：计划生育家庭补助项目。项目绩效目标：通过实施计划生育家庭奖励与扶助制度，达到缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县卫生健康局2025年机关运行经费安排109980元，118440元，与上年对比增加8460元，减少7.14%，主要原因本单位人员减少，故支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县卫生健康局部门资产总额715047107.24元，其中，流动资产153584962.88元，固定资产215585689.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程337496756.67元，无形资产7483776.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加558599103.36元，其中:固定资产增加152621150.9元、在建工程增加297332865.73元,无形资产增加6617995.23元,流动资产增加101131169.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县卫生健康局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县卫生健康局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县卫生健康局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县卫生健康局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县卫生健康局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县卫生健康局2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县卫生健康局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400536200111