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镇康县军赛乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 镇康县军赛乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县军赛乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县军赛乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强辖区内居民疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等辖区内居民突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民辖区内居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5.积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7.积极做好新冠肺炎疫情防控工作；

8.承办镇康县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：综合门诊、综合住院、辅助科、中医科、牙科、公卫办、碎石科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。

2.继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，98%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

3.加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

4.加强项目资金管理，确保专款专用。

5.继续巩固加强村卫生室建设，提高卫生室的中医服务能力。

6.提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。

7.巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。

8.加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

9.我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度，引导带动广大职工建立健康文明的生活方式，确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。

10.积极向镇康县紧密型医共体总医院申请污水处理设施建设项目，使卫生院达到经济效益与环境保护双收获。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11388974.95元，其中：一般公共预算3388974.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4267114.79元对比增加7121860.16元，增长166.90%，主要原因是本年度卫生院事业收入预算包含基本支出及项目支出，上一年度预算只包含项目支出，故导致预算增幅较大；与上年3217114.79元对比一般公共预算增加171860.16元，主要原因分析是招聘财政供养人员1人，相应增加在编人员工资收入，单位部分各项保险收入，故本年一般公共预算增加；与上年对比政府性基金增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比国有资本经营收益增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比财政专户管理资金收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年1050000.00元对比事业收入增加6950000.00元，主要原因分析是本年度卫生院事业收入预算包含基本支出及项目支出，上一年度预算只包含项目支出，事业收入同比上年增长；与上年对比事业单位经营收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比上级补助收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比附属单位上缴收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比其他收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3388974.95元，其中:本年收入3388974.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3388974.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3217114.79元对比增加171860.16元，增长5.34%，财政拨款收入增加主要原因是招聘财政供养人员1人，相应增加在编人员工资收入，单位部分各项保险收入，故本年财政拨款收入增加。

2025年部门预算总支出11388974.95元。财政拨款安排支出3388974.95元，其中：基本支出3388974.95元，与上年3437211.52元对比增加171860.16元，增长5.34%，基本支出增加主要原因是招聘财政供养人员1人，相应增加在编人员工资支出，单位部分各项保险费用，故本年基本支出增加；项目支出0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%，本年度无项目支出增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出365568.14元；卫生健康支出2792342.54元；住房保障支出231064.27元。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出344448.14元，主要用于卫生院财政供养人员职工基本养老保险缴费。

“2080502 事业单位离退休支出”科目支出21120.00元，主要用于卫生院退休人员退休金。

“2100302 乡镇卫生院”科目支出2628852.08元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险等支出。

“2101102 事业单位医疗”科目支出152848.86元，主要用于乡镇卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出10641.60元，主要用于财政供养人员和退休人员单位部分大病保险支出。

“2210201住房公积金”科目支出231064.27元，主要用于财政供养人员单位部分住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付

镇康县军赛乡卫生院无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县军赛乡卫生院2025年“三公”经费合计72000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县军赛乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年减少47724.00元，下降100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县军赛乡卫生院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县军赛乡卫生院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少24444.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化主要原因是本年度无一般公共预算三公经费公务接待预算，故导致下降率为100%。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县军赛乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少23950元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少23950元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是本年度无一般公共预算三公经费公务用车购置及运行维护费预算，故导致下降率为100%。

（二）上级资金

镇康县军赛乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县军赛乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算72000.00元。

（四）非财政拨款

镇康县军赛乡卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县军赛乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县军赛乡卫生院资产总额10080632.16元，其中：流动资产2762019.50元，固定资产7218612.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1002157.77元，其中，流动资产增加1203536.93元，固定资产增加379902.44元，在建工程减少581281.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53092400536200600111