监督索引号53092400536200300000

镇康县南伞镇卫生院2025年部门预算编制目录

第一部分 镇康县南伞镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以人民健康为中心，承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

镇康县南伞卫生院共设置18个内设机构，包括：急诊科、儿科、妇产科、中医科、内科、外科、口腔科、五官科等8个临床科室；功能科、检验科、影像科、药剂科4个医技科室；党务办公室、办公室、财务科、医务科、护理部、感控办等保障科室。

所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，推动医院高质量发展，巩固“国家推荐标准”乡镇卫生院、社区医院创建成果，实现医疗业务的稳步提升、人才队伍快速发展、诊疗环境不断优化。以高质量党建引领高质量发展，以党建带业务，以业务促党建。积极组织实施我镇基本公共卫生服务工作，坚持优质服务、提高效率，强化考核、培训、督导、监管，保障居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。以“人民健康为中心”，把医疗质量管理放在首位，严格落实医保政策，持续为群众提供高品质、有温度、有情怀的医疗卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人（公务员0人，工勤人员0人，事业人员52人），其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38814923.66元，其中：一般公共预算8734923.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入30080000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的14354281.92元对比增加24460641.74元，增长170.41%，主要原因是上年度只纳入部分事业收入，本年度将2025年医疗收入全部纳入预算，故导致部门财务总收入增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8734923.66元，其中：本年收入8734923.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8734923.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的8354281.92元对比增加380641.74元，增长4.56%，主要原因是本年度一般公共预算中卫生健康支出及住房保障支出预算增加，故2025年部门财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出38814923.66元。财政拨款安排支出8734923.66元，其中：基本支出8734923.66元，与上年的8354281.92元对比增加380641.74元，增长4.56%，主要原因是本年度一般公共支出预算中卫生健康支出及住房保障支出预算增加，故财政拨款安排支出增长；项目支出0元，与上年的0元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.202外交支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.203国防支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.204公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.205教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.206科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.207文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.208社会保障和就业支出1151569.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于保障镇康县南伞镇卫生院离退休人员工资、在编人员基本养老保险缴费及职工家属死亡抚恤。

9.209卫生健康支出7000968.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于发放编内人员工资及各项保险费用支出。

10.210节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.212城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.213农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.214交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.215资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.216商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.217金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.218援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.220自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.221住房保障支出582385.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于编内人员住房公积金缴费支出。

20.222粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.223国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.224灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.229预备费支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.230其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.231债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.232债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

27.233债务发行费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8326830.54元，（其中：基本支出8326830.54元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的95.33%。其中：30101基本工资2331936元，主要用于卫生院编内人员基本工资支出；30102津贴补贴737688元，主要用于编内人员津贴补贴补助；30107绩效工资3361152元，主要用于编内人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费864515.33元，主要用于编内人员基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费383628.68元；主要用于编内人员基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费65524.99元；主要用于编内人员失业保险及工伤保险支出；30113住房公积金582385.54元，主要用于编内人员住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出46638.72元（其中：基本支出46638.72元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。其中：30228工会经费46638.72元，主要用于卫生院工会活动经费支出。

3.303对个人和家庭补助361454.40元（其中：基本支出361454.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。其中：30302退休费257174.40元，主要用于退休职工人员工资；30305生活补助104280元，主要用于机关事业单位职工遗属补助及死亡抚恤、2024年机关事业单位人员遗属生活困难补助资金、乡村医生县级补助。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县南伞镇卫生院2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇卫生院2025年“三公”经费合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县南伞镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年减少72500元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县南伞镇卫生院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县南伞镇卫生院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少35500元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化主要原因是本年度无一般公共预算“三公”经费公务接待预算，故导致下降率为100%。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少37000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少37000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化主要原因是本年度无一般公共预算“三公”经费公务用车购置及运行维护费预算，故导致下降率为100%。

（二）上级资金

镇康县南伞镇卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县南伞镇卫生院2025年自有资金“三公”经费预算3000元。

（四）非财政拨款

镇康县南伞镇卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.房屋建筑物建设项目绩效目标为：

（1）镇康县南伞镇卫生院军弄医疗点挡墙建设工程。

（2）输液大厅及疫苗接种室建设工程。输液大厅设置急诊室1间、观察室1间、配液室1间、治疗室1间及输液大厅；疫苗接种室设置候诊区、留观区、体检室1间、资料室1间、接种室1间、冷链室1间、处置室1间、母婴室1间，使其2层总面积368㎡。

2.固定资产项目绩效目标为：

2025年我院将开展胃肠镜检查项目，将购置一套胃肠镜医疗设备，来开展胃肠镜检查项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇卫生院单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县南伞镇卫生院资产总额49506082.82元，其中，流动资产27421002.67元，固定资产12897426.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程9144402.60元，无形资产43250.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1025554.61元，其中固定资产增加61557.56元、在建工程增加486593.11元，无形资产减少16876.68元、流动资产增加494280.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无县对下转移预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无县对下转移支付目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

8.2025年部门项目中期规划预算表（预算12表）。镇康县南伞镇卫生院2025年无部门项目中期规划预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400536200300111