一、项目概况

（一）项目设立依据

根据《临沧市公安局关于印发<临沧市涉毒特殊人员管理工作实施方案>的通知》文件，为进一步做好涉毒特殊人员收押收治工作，财政部门要将涉毒特殊人员管理办公费纳入财政预算。

（二）项目主要内容

根据涉毒特殊人员管理工作实施方案做好全县涉毒特殊人员收押收治工作，最大限度减少毒品危害，通过社区戒毒管理减少涉毒特殊人员向社会留散，稳定社会治安秩序，提升人民群众安全感。

（三）项目绩效目标

产出指标-数量指标：戒毒康复人员数要逐年减少，通过对涉毒特殊人员收押救治，帮助涉毒特殊人群戒除毒瘾，逐年减少涉毒人员数量。

效益指标-可持续影响指标：通过对涉毒特殊人员戒毒康复，逐年减少吸毒人员数量，稳定社会治安环境，提升人民群众安全感，保障社会长期和谐稳定。

满意度指标-全县人民群众满意度指标：争取全县人民群众满意度要大于等于98%。

（四）项目资金预算

结合部门涉毒特殊人员收押收治日常开支需要预算康祥社区日常办公经费10万元。

二、绩效评估工作开展情况

（一）评估程序

一是根据项目设立依据测算年度支出金额进行资金预算，二是结合工作实际合理设定项目绩效目标，三是开展项目自评后形成年度预算初稿提交部门班子研究通过上报，四是待财政评估通过后纳入年度部门预算。

（二）评估方法、方式

部门先根据涉毒特殊人员管理工作实际设定项目绩效目标，形成自评报告提交局班子研究，待部门研究通过后提交财政部门开展评估。

三、评估分析

（一）立项必要性

涉毒特殊人员留散社会将严重危害社会治安，影响人民群众生活安定，为最大限度减少毒品对社会对人民的危害，设立涉毒特殊人员关爱中心，对涉毒特殊人员积极开展收押救治，帮助其戒除毒瘾，回归社会回归家庭，稳定社会治安，提升人民群众安全感与幸福感。为保障上述工作得以正常开展，设定“康祥社区日常办公经费”项目预算。

（二）实施方案可行性分析

镇康县涉毒特殊人员关爱中心自运行以来对涉毒特殊人员积极开展收押救治工作，根据涉毒特殊人员管理工作实施方案切实开展涉毒特殊人员治疗、康复、教育以及培训等工作，尤其是疫情暴发以来康祥社区对隔离留观起了巨大作用，项目设立意义重大，可行性强。

（三）绩效目标合理性分析

按照往年康祥社区日常经费开支情况确定本年度预算金额，对项目绩效目标设定结合了部门工作实际，在数量指标、效益指标以及满意度指标的设置上充分考虑了康祥社区收押收治工作实际，目标设置合理。

（四）投入经济性分析

康祥社区戒毒康复人员收押收治除生活保障与医疗保障之外还需对日常工作给予一定的经费保障，购置日常办公用品，切实保障社区日常运行工作。

（五）筹资合理性分析

康祥社区因工作人员大部分为政府购买人员，无相应人员保障经费，为了保障日常运行，在年初编制日常运行经费预算10万元，金额设定紧紧结合社区工作实际，筹资合理。

四、评估结论

康祥社区日常经费是为了保障社区日常运转工作，部门在年初编制预算金额10万元是根据涉毒特殊人员管理工作实施方案同时结合工作实际编制，项目绩效目标设置清晰明了，合理准确性高，可行性强，具有设立的必要性且设立合法合规，部门事前绩效自评得分满分100分。

五、改进计划

在下步工作中，我局将认真按照年初工作计划积极开展涉毒特殊人员收押收治工作，并结合工作实际及时调整预算金额，最大限度减少预决算差异率，提高资金使用效率。

六、其他事项说明

无其他需要说明事项。

镇康县司法局

2022年12月18日