目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在乡（镇）政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡（镇）的初中教育发展规划。在乡（镇）政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　8.完成各级领导交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.继续推进教育教学质量，着力培养有特色富有创新精神的  高素质教师队伍。

　　2.继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。

　　3.积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

　　4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

　　5.全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县勐堆中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县勐堆中学部门2020年末实有人员编制54人。其中：专技教师51人，工勤人员3人。离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明  

　　镇康县勐堆中学部门2020年度收入合计1,047.33万元。其中：财政拨款收入1,047.27万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。上年度收入合计981.88万元。其中：财政拨款收入949.22万元，占总收入的96.67%；其他收入32.66万元，占总收入的3.33%。今年收入有所增加是学生和教师人数有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县勐堆中学部门2020年度支出合计1,118.15万元。其中：基本支出880.08万元，占总支出的78.71%；项目支出238.07万元，占总支出的21.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年度支出合计1018.93万元。其中：基本支出897.82万元，占总支出的88%；项目支出121.1万元，占总支出的12%。今年基本支出大于去年是因有在职不在岗教师人故基本支出有所增加。

　　（一）基本支出情况。

　　2020年度用于保障镇康县勐堆中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880.08万元。2019年基本支出897.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出877.44万元，占基本支出的99.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.64万元，占基本支出的0.3%。较去年增加原是有在职不在编人员。

　　（二）项目支出情况。

　　2020年度用于保障镇康县勐堆中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.07万元。上年支出121.10万元。较去年增加原因是学生数有所增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　镇康县勐堆中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,113.85万元，占本年支出合计的99.62%。2019年度一般公共预算财政拨款支出985.26万元,占本年支出合计的96.70%。增加原因是学生数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.教育（类）支出945.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。与上年同期相比，增加71.43万元，增加原因是学生有变动。

　　2.社会保障和就业（类）支出114.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。与上年同期相比，增加48.03万元，增加原因是教师在职在编人员增加。

　　3.卫生健康（类）支出53.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。与上年同期相比，增加9.23万元，增加原因是教师在职在编人员增加。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我校无“三公”经费收支。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县勐堆中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，镇康县勐堆中学部门资产总额1651.7万元，其中，流动资产103.94万元，固定资产1547.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5.82元。与上年相比，本年资产总额增加1392.08万元，其中固定资产增加1340.74万元。增加原因：本年度有部分新建房屋入账。其他固定资产额减少是因折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 附件：镇康县勐堆中学2020年决算公开表格.xls