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第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办县内文化和旅游节庆活动工作。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、成功申报1个国家3A级景区，正在申报2个2A级景区，实现镇康历史上无国家级景区的空白。建成旅游厕所12座。推进“一部手机游云南”建设，制作1个城市名片、3个非A景区名片，建设9路慢直播、6座智慧厕所和1个智慧停车场。县级文化馆、图书馆达三级馆、乡（镇）综合文化站7个（国家一级站3个）、行政村（社区）综合性文化服务中心75个、村民小组活动场所160个。

2、全员动员，抓实疫情防控。疫情防控累计投入资金40余万元，积极争取安置酒店补助项目1个，补助资金20万元，为有效开展防控做好物资后勤资金保障。

3、加快公共文化体系建设，推动文化事业大繁荣。切实做好“两馆一站”免费开放工作，及文化下乡惠民演出工作。丰富“彩云之南等你来”夜间群众文艺活动，结合“阿数瑟”民间打歌套路加以艺术提升，编排一套镇康“阿数瑟”广场舞，在南伞河畔公园推广，全年完成150场次，培训0.1万余人次，参与群众1.5万人次，丰富群众文艺活动，满足群众需求。积极组织参加第四届云南省群众文化彩云奖比赛，组织参赛的阿数瑟表演唱《脱贫新气象》和阿数瑟无伴奏多声部小合唱《隔江望妹》两个节目分别入围曲艺类作品和音乐类作品决赛。

4、举办“两馆”总分管制建设业务培训1期，参加临沧市“两馆”总分管制建设业务培训2次，开展数字化建设业务培训2场次，进行县图书馆、文化馆总分馆授牌仪式。落实总馆下派的文化指导员任乡（镇）分馆联络员兼业务副馆长要，选派7名业务骨干任乡镇分馆任业务副馆长，统筹抓好总分馆工作。基本完成总分馆制建设任务，完成两馆数据系统平台搭建、文化馆活动数字上传、图书馆馆藏数字等，累计投入资金80万元。11月中旬通过市级初验。

5、开展“国门文化、文化睦邻示范村”建设。制定“国门文化”建设方案，结合“国门文化项目”实施推动“国门文化交流中心”建设。结合“美丽县城”创建，将“国门文化交流中心”建设融合到县文化馆、图书馆升级改造建设中，实施镇康国门文化大院项目。同时与镇康新华书店联合建成“共享阅读区”实施国门书社建设工程

6、推进非遗、文物保护工作。完成《德昂族服饰》一书出版。组织开展“2020年镇康县文化和自然遗产日宣传展示活动”。通过线上、线下多方位宣传，线下现场展示、展板介绍、文艺展演，线上通过公众号开设非遗产专栏。活动取得了良好效果，活动信息在“学习强国”“云南网”“云报”等媒体平台广泛宣传，网络点击率0.2万人次。阿数瑟申报片，经云南省文化和旅游厅评审验收，镇康县成功被云南省文化和旅游厅命名为云南民间文化艺术之乡。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县文化和旅游局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计993.85万元。其中：财政拨款收入981.37万元，占总收入的98.74%，比上年同期减0.99%，主要原因分析：机构改革，只能职责划转，人员减少，公用经费随之减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%。事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%。经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%。其他收入12.48万元，占总收入的1.26%，比上年同期减93.90%，主要原因分放其他收入，2020年拨入文工团长期聘用人员补助经费90万元放财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计981.7万元。其中：基本支出725.92万元，占总支出的73.95％，比上年同期减25.67%，主要原因分析：机构改革，职能职责划转，人员减少工资减少、水电费、差旅费等支出减少；项目支出255.78万元，占总支出的26.05％，比上年同期减22.89%，主要原因分析：2019年机构改革，职能职责划转，相关项目随之划出文化和旅游局，项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725.92万元。与上年同期976.68万元相比减少25.67%,主要原因分：机构改革，只能职责划转，人员减少，办公费水电费等随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出658.37万元（其中：平均工资福利支出16.25万元），占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67.55万元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.78万元。与上年同期334.69万元相比减少23.58%,主要原因分析：机构改革，职能职责划转，相关项目随之划出文化和旅游局，项目减少；减少的项目主要有体育场馆免费开、广电网络项目费用等。重大项目的具体项目开支及开展工作情况：美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金48.1万元，开展图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放活动；旅游厕所建设项目资金60万元,建设旅游厕所2座；第一批安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金20万元，补助住宿企业1家；文物保护单位维修补助、文物保护单位消防安全“一项一策”达标补助10万元，修缮文物点2个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出833.09万元,占本年支出合计的84.86%。与上年同期1026.93万元相比减少18.88%，主要原因分析：机构改革，职能职责划转，人员减少，项目、办公费水电费等随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出738.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于本单位人员工资及日常办公经费；

2.社会保障和就业（类）支出56.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于缴纳单位职工养老保险及；

3.卫生健康（类）支出38.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为5.87万元，完成预算的23.48%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的28.24%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的13.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情影响接待次数减少接待任务减少,严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.5万元相比增加3.36万元，增长133.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.25万元，增长209.71%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长11.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年疫情影响，我局到各个乡镇开展疫情防控文化市场、文物点、景区景点安全巡查，增加了车辆燃油费及车辆修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占81.68%，与上年同期1.55万元相比增加3.25万元，增长209.71%，主要原因分析：2020年疫情影响，我局到各个乡镇开展疫情防控文化市场、文物点、景区景点安全巡查，增加了车辆燃油费及车辆修理费。公务接待费支出1.08万元，占18.32%，与上年同期0.97万元相比减少0.11万元，下降11.22%，主要原因分析：为疫情影响接待次数减少接待任务减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于镇康县文化和旅游单位职工出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次135人（无外事接待人次）。主要用镇康县文化和旅游局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出42.9万元，与上年同期70.53万元相比减少27.63万元，下降39.17%,主要原因分析：机构改革，职能职责划转，人员分别划转到宣传部、教育体育局和融媒体中心，人员公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、办公设备购置、差旅费、车辆维护、公务接待等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额1643.67万元，其中，流动资产907.3万元，固定资产713.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161.41万元，其中:流动资产增加122.82万元，固定资产增加31.51万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加10.73万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

认真组织实施公共文化馆图书馆免费开放活动，规范使用两免开经费75万元，开展丰富多彩的文化、读书活动，组织实施两馆总分馆制建设。认真组织好送戏曲下乡活动，由文工队组织演出，与乡镇一起开展送戏下乡， 完成项目资金21万元，共开展演出74场次，为群众提供文化娱乐活动节目，不断丰富群众生活，满足群众对精神文化生活的需求。根据下达的资金文件非物质文化遗产传承人补助资金2.4万元，完成对3名省级非遗代表性传承人进行的传承活动进行补助。完成2020年文化人才培训，项目专项经费4万元，开展文化培训，提升基层公共文化服务水平。

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400335701111