监督索引号53092400730301000

　　镇康县发展和改革局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展；研究分析财政政策和金融政策的执行情况，组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行情况，监督检查价格政策的执行，组织贯彻国家颁布的价格、收费政策和法规；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟定综合性产业和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）抓实宏观经济运行监测

　　1.抓实经济计划管理。认真研究国际国内经济发展形势，充分研判新冠肺炎疫情带来的深远影响，综合分析全县经济社会发展走势，研究提出2020年度经济和社会发展目标，起草形成《镇康县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划草案》，报经县委、县政府同意后提交镇康县十七届四次人民代表大会审议通过。注重计划执行质量和效率，及时发现和分析过程问题，在充分调研后形成《镇康县2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并向县十七届人大常务委员会第二十五次会议作了专题报告。

　　2.抓实经济运行管理。充分发挥政府参谋作用，及时跟进学习2020年GDP核算制度改革精神，认真研究GDP核算制度改革后新的经济支撑体系，围绕人民代表大会审定的年度工作目标，细化宏观经济支撑管理措施，结合镇康县发展实际，提出全县30项主要经济指标工作目标建议，报经县政府同意后将目标任务分解至行业部门，细化支撑、量化目标，推动各行业部门围绕工作目标抓好任务落实。建立健全“旬研判、月研究、季分析”的工作机制，加强经济运行监测分析，对推进滞后的指标及时预警分析，及时提出对策建议并形成书面报告提交县委、县政府作决策参考。

　　3.抓实经济政策管理。认真学习国家支持企业复工复产的一揽子政策措施，起草形成《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行26条政策措施的意见》、《镇康县支持实体经济发展若干措施工作方案》、《镇康县推动高质量跨越发展实施方案》等7个支持经济社会发展工作方案，报经县委、县政府审定后印发执行。创新经济体制改革工作举措，起草形成《镇康县农业产业信贷风险补偿基金设立方案》，细化镇康县畜牧产业信贷风险补偿基金、镇康县农业机械化信贷风险补偿基金和镇康县坚果产业信贷风险补偿基金3支产业基金方案，经县委、县政府研究同意后印发执行，撬动金融机构支持个体户和小微企业风险补偿贷款3000余万元。深入贯彻中央、省、市、县深化机构改革精神，充分发挥县委财经委员会办公室工作职能，起草形成《中共镇康县委财经委员会工作规则（送审稿）》和《中共镇康县委财经委员会办公室工作细则（送审稿）》，报经县委财经委员会第一次会议审议通过并印发执行，及时提出重要财经工作建议，协调推进县委重大财经决策。

　　4.抓实社会信用体系管理。成立镇康县社会信用体系建设工作领导小组，草拟并印发《镇康县人民政府关于镇康县社会信用体系建设部门联席会议成员单位调整和联席会议制度有关事项的通知》（镇政办字〔2020〕24号）、《镇康县2020年社会信用体系建设工作要点》（镇政发改字〔2020〕31号），明确镇康县社会信用体系建设部门联席会议成员单位及联席会议制度，构建以信用为基础的新型监管机制，统筹推进全县社会信用体系建设工作。组织相关部门参加全省信用体系建设专题培训，依托云南省信用信息一体化平台，指导相关部门开展信用信息数据录入，加强社会信用体系建设工作信息归集上报，截至目前，全县共有59个部门参与信用信息数据录入工作，共录入信用数据374804条。

　　（2）做好项目投资管理工作

　　1.千方百计扩大有效投资。始终把扩大有效投资作为对冲疫情影响的关键一招，超前谋划投资管理工作，全县固定资产投资逆势上扬，全年预计完成规模以上固定资产投资52.32亿元，增长23.6%，投资的高速增长有效拉动了疫情防控常态化形势下的经济和社会发展。积极向上争取资金，全年累计争取到预算内补助资金12570万元，其中：中央预算内资金11335万元、省预算内资金880万元、市级前期工作经费185万元；组织入库专项债券项目20个，累计获得专项债券资金3.3亿元；争取到政策性银行贷款资金1.94亿元。及早谋划“十四五”开局投资工作，共梳理储备2021年中央预算内投资项目104项，拟申报中央预算内资金19.83亿元；储备上报2021年省预算内投资项目11项，拟申报省预算内前期经费4700万元、省预算内基建投资24000万元；组织入库2021年专项债券项目32个，总投资155亿元，申请专项债券资金56亿元。

　　2.全力以赴服务重大项目建设。立足项目管理职能，分类建立重大项目储备库，共上报2021年“补短板、增动力”省级重点前期项目35项，总投资265.8亿元；上报省级“四个一百”重点项目42项，总投资267.1亿元。按月收集、汇总纳入省、市管理重点项目推进情况，并逐一梳理出26个项目推进中存在的困难问题，积极争取省、市帮助协调解决，有效推动项目建设。发挥县推进重大项目总指挥部办公室职能，牵头梳理出县级重点推进的70个重大项目，报请县委、县政府同意后以《关于成立镇康县推进重大项目建设总指挥部的通知》文件印发执行，抽调人员充实办公室力量，全力服务和协调推进县级重点项目建设。优化项目储备管理工作，按照工作项目化的要求，将县委、县政府部署的重大决策转化为项目建设，分类建立中央预算内投资项目库、专项债券项目库、政策性银行融资项目库等重大项目库，指导行业部门对标推进项目前期工作，报请县委、县政府安排县级前期工作经费550万元，全部用于推进重点项目前期工作，为项目建设、资金争取和投资增长留足后劲。

　　3.扎实做好投资项目审批服务。参照临沧市发展改革委权责清单目录，结合部门职能职责和“三定”规定，梳理完成单位权责清单，2020年共保留实施行政职权20项，其中：行政许可类4项、行政处罚类6项、行政检查类2项、行政确认类1项、其他行政职权7项，并于2020年5月5日纳入《镇康县人民政府办公室关于公布部门权责清单的通知》（镇政办发〔2020〕33号）文件印发执行，进一步推动简政放权，持续优化营商环境。认真抓好日常项目审批、备案及转报工作，严格执行线上办、马上办工作要求，全年累计通过投资项目在线审批监管平台审批各类项目123个，备案项目21个，转报市级审批项目6个。

　　（3）精准谋划“十四五”规划

　　1.坚持项目优先，精准谋划项目。坚持“大中小并举，小中大并重”，认真做好项目谋划和申报工作，先后完成了5轮项目的论证和优化调整，累计储备“十四五”项目536项，总投资1634亿元，其中：续建项目55项，新建项目464项，前期项目17项。上报申请进入国家、省市规划项目430项，总投资1373亿元。同时，我县抢抓国家面向社会征求“十四五”规划意见建议的机遇，请雷光锋同志以全国人大代表的身份向国家层面提出了21条有关“十四五”规划的意见建议，积极呼吁有关政策及项目资金向边境地区倾斜。

　　2.坚持集思广益，广泛征求意见建议。为认真贯彻落实习近平总书记关于“十四五”规划工作的重要指示批示精神，我县借鉴学习国家和省、市的做法，致信全县人大代表、政协委员、领导干部及企业家，广泛征求“十四五”规划的意见建议；以网络跟帖、留言方式征求社会各界人士意见。累计征集到各类意见建议948条，其中：政策建议383条，项目建议565条，这些意见建议为我们做好“十四五”规划奠定了坚实基础。

　　3.加强汇报对接，科学谋划“十四五”。强化与省、市发改等上级部门的沟通汇报，及时捕捉国家和省、市战略规划及政策导向，认真研学国家发改委《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义经济思想做好“十四五”规划编制工作》的系列指导丛书，全面精准掌握国家政策导向和战略部署，力求我县“十四五”规划与国家、省、市战略部署无缝对接。

　　（4）全面抓好易地扶贫搬迁组织化

　　今年以来，我们认真贯彻落实省、市、县关于抓党建促脱贫攻坚“三个组织化”工作及“四不摘”的部署要求，聚焦易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标，在全县7个集中安置点基础设施全部建成、296户建档立卡贫困户安全住房全面入住的基础上，一手抓“拆旧复垦复绿”，一手抓“产业就业扶持”，着力在易地扶贫搬迁巩固提升方面下功夫，取得了较好成效。目前，镇康县易地扶贫搬迁建档立卡户中有劳动力人口的有682人，其中，从事农牧业生产为主的有425人，外出务工230人，自主创业3人，从事公益性岗位24人。安置区共有2个扶贫车间，带动37人就业；周边有带贫企业30个，带动就业378人；享受低保政策121人；参加基本养老保险883人；参加基本医疗保险1151人。有劳动能力的搬迁家庭已实现至少1人就业，劳动力就业率达100%，社会兜底保障率达100%，无零就业家庭。共发展坚果1298亩、核桃3730亩、甘蔗1620亩、茶840亩、其他经济作物1244亩等，建设生猪养殖小区6个，养殖生猪1000多头。搬迁群众通过发展香料烟、烤烟、茶叶、甘蔗等优势产业，以及依托周边企业带动就能实现就近就业和稳定增收脱贫。

　　（5）做好价格监测认定和成本监审工作

　　新冠肺炎疫情暴发后，主动承担起保持市场价格稳定工作，加强对重要生活品市场价格的日常监测工作，建立健全相关价格台账，及时发现各类价格违法行为并进行干预，保持了重要商品市场价格稳定。积极协助公安、司法、市场监管等执法部门做好涉案物品价格认定工作。2020年共受理案件委托157件，涉案金额469.045万元。其中：涉烟案件119起，涉案金额380.658万元；刑事案件31起，涉案金额76.559万元;其他涉税案件6起，涉案金额11.828万元。及时完成2019年度的收费统计工作。召开了镇康县“车辆停放服务收费方案”听证会，出台了镇康县车辆停放服务收费政策。完成了《镇康县公办幼儿园保教费收费标准》的成本监审，并出台了新的保教费收费标准。

　　（6）认真做好粮食和物资储备工作

　　新冠肺炎疫情发生后，我局及时成立了粮油市场保供工作专班，持续开展粮油市场监测工作，加强与粮油经销企业和外州市指挥部、各卡点的沟通协调，截至10月底，共协调调入大米3500余吨，食用油约100吨，有力地保障了粮油市场安全、稳定。及时组织财政、农发行、收储公司等部门考察轮换粮源，并于10月底完成2020年1160吨储备粮轮换任务。完成2019年度粮食首长责任制考核，被市级评定为优秀等次。认真贯彻落实县委、县政府有关疫情防控的决策部署，全力做好疫情防控期间物资应急保障工作，截至2020年10月底，共组织发放代储备省级救灾物资帐篷269顶（12㎡），棉被953床，床垫（被）383床，床上用品333套，彩条布40件，折叠床373张（板床315张，帆布床58张），有效的保障疫情和自然灾害救灾需要。

　　（7）统筹协调抓好其他工作

　　1.推进“数字镇康”建设工作。聚焦发展需要成立“数字镇康”建设工作领导小组，建立“新基建”工作协调机制，印发了《产业互联网实施方案》，《镇康县推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》和《镇康县5G产业发展任务分工方案》正在报审。同时，紧抓国家支持“两新一重”建设和省委、省政府百亿元资金支持“新基建”建设的重大机遇，认真围绕信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三大板块，把园区、城区、口岸和公益事业单位作为“数字镇康”建设的重点，进行全链条式梳理，选择优质项目孵化包装，谋划储备了一批数字化应用项目。目前，共储备“新基建”项目32项，总投资22.14亿元。其中，南伞口岸智慧通关项目成功纳入《云南省新基建三年行动计划项目库》，镇康县大数据中心等23个项目纳入了《临沧市新基建项目库》。

　　2.服务好沿边小康村建设工作。紧紧围绕率先把沿边村寨建成小康村实施“356”工程各项任务，积极谋划和申报沿边重点项目。同时，切实履行好办公室综合协调工作职责，充分发挥工作主动性，加强部门间沟通对接，多方位了解和掌握列入计划的在建重点项目和新增项目建设推进情况，切实做好沿边小康村建设基础数据整理及相关材料报送工作，全力服务和推动沿边小康村建设各项工作。镇康县沿边小康村建设项目共计172项，计划总投资15.13亿元，累计到位资金7.75亿元，其中争取上级补助资金4.19亿元，地方投资1.98亿元，其他投资0.17亿元，企业自筹1.41亿元。截至目前，已累计完成投资7.78亿元。

　　3.积极推动兴边富民项目工作。加强“兴边富民”工程在建项目督促检查，确实保障工程建设质量，准确掌握工程建设进度。2019年度下达投资进度项目5个，截至目前，完成项目3个，在建项目2个，计划在12月底完工。扎实做好“兴边富民”、“守边固边”等重点项目申报工作。准确把握资金支持方向，加强与上级沟通对接，积极争取项目和资金支持，不断补齐我县沿边地区短板、弱项。2021年申报兴边富民中央预算内投资项目9个，计划总投资14亿元，争取兴边富民中央预算内投资12.6亿元，省级预算内投资1.4亿元。拟申报抵边美丽新村建设项目，正在做摸底统计、筹备规划设计等项目前期工作。

　　4.抓好水电站监管工作，推进新能源推广利用。配合县小水电站清理整改办公室抓好全县22座小水电站“一站一策”清理整改工作，及时组织完成电站“合法性审查”和“验收”认定工作，扎实推进大丫口中型水电站清理整改工作。抓好在建的8座水电站监督管理工作，共组织安全检查4次，督促排除隐患11处。认真推进湘能水电营盘、木场、硝塘和恒晟公司坝尾、竹岭岗共5座水电验收工作，督促轩莱电站和打拢电站复工建设，督促推进恒晟公司林家寨水电站变更相关手续等整改工作。积极推进充电基础设施配套建设，共完成镇康县客运站充电站建设项目备案，协调城投公司依托“智慧”停车场和交投高速公路加油站项目配套充电桩25个50枪（直流）。

　　（8）加强干部队伍建设

　　按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准，着力改进干部队伍作风，增强服务意识，提高履职能力，促进发展改革各项工作水平。着力加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变堤坝。认真组织学习和全面贯彻中纪委全会和省、市、县纪委全会精神，紧紧围绕与政府签订的党风廉政建设工作目标责任书要求，全面落实党风廉政建设和反腐败工作各项目标任务，制定年度党风廉政建设工作方案，对廉政风险点进行精准排查定级，层层签订责任书，形成层层抓落实的党风廉政建设工作格局，切实增强拒腐防变能力。着力完善规章制度，增强科学规范管理水平。进一步修订完善会议、请示报告、财务管理等内部制度19项，制定内部控制实施方案，进一步增强了发改局管理水平，用制度管人、约束人工作机制基本形成，更好地促进各项工作规范有序开展。着力建设学习型机关，提高干部队伍整体素质。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”等组织生活制度，规范开展主题党日活动，推动“不忘初心、牢记使命”常态化制度化，切实引导全体干部以新的理论成果武装头脑、指导实践。积极组织干部职工参加上级部门组织的各类业务培训，促进干部对项目策划、审批、管理等领域知识掌握，不断创新工作思路，提升工作能力。树立业务精湛、作风过硬，能干事、会干事的发改队伍良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.镇康县发展和改革局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2391.66万元。其中：财政拨款收入2348.34万元，占总收入的98.19%，比上年同期减少40.79%，主要原因分析：上年度上级下达3,290.00万元2019年第十九批中央统筹整合涉农资金及镇康县糖料核心基地项目专项资金；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入43.32万元，占总收入的1.81%，比上年同期减少56.07%，主要原因是上级主管部门及其他单位拨入经费较上年有所减少，且上年财政存量资金安排2018年预拨在职人员单位部分保险16.82万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3637.18万元。其中：基本支出431.92万元，占总支出的11.88％，比上年同期减少9.54%，主要原因分析：2019年度用收回存量资金安排2018年预拨在职人员单位部分保险；项目支出3205.27万元，占总支出的88.12％，比上年同期增加616.78%，主要原因分析：2019年拨入的糖料核心基地建设项目资金支出2126万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出431.92万元。与上年同期477.47万元相比减9.54%,主要原因分析：2019年度用收回存量资金安排2018年预拨在职人员单位部分保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.79万元（其中：平均工资福利支出13.90万元），占基本支出的70.80％；办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会活动经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等日常公用经费126.13万元，占基本支出的29.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3205.27万元。与上年同期447.17万元相比增加616.78%，主要原因分析：2019年拨入的糖料核心基地建设项目资金3030万元，本年支出2126万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3277.44万元,占本年支出合计的90.11%。与上年同期782.23万元相比增加2495.21万元，增318.99%，主要原因分析：2019年拨入的糖料核心基地建设项目资金3030万元，本年支出2126万元，故导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年大。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出640.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于2010401行政运行257.42万元，主要用于工资福利支出229.28万元、商品和服务支出27.05万元、对个人和家庭的补助1.09万元；2010402一般行政管理事务4.46万元，主要用于对个人和家庭的补助；2010404战略规划与实施320万元，主要用于商品和服务支出；2010406社会事业发展规划32.78万元，主要用于商品和服务支出31.54万元、资本性支出中的办公设备购置1.24万元；2010450事业运行25.52万元，主要用于工资福利支出24.52万元、商品和服务支出0.94万元、对个人和家庭的补助0.06。

　　2.社会保障和就业支出服务支出中的其他商品和服务支出47.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休15.41万元，主要用于对个人和家庭的补助中的离休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.25万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出2.17万元，主要用于工资福利支出中的其他社会保障缴费（失业、生育和工伤保险缴费）。

　　3.卫生健康支出18.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。其中：2101101行政单位医疗支出16.68万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出1.67万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于工资福利支出中的其他社会保障缴费（大病医疗保险缴费）。

　　4.城乡社区支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。其中：2120399其他城乡社区公共设施支出100万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

　　5.农林水支出2326万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.97%。其中：2130504农村基础设施建设200万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出；2130505生产发展2126万元，主要用商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

　　6.粮油物资储备支出140.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。其中：2220101行政运行20.88万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出；2220402储备粮油差价补贴119.48万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

　　7.灾害防治及应急管理支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其中：2249900其他灾害防治及应急管理支出4.13万元，主要用于商品和服务支出中的劳务费0.66万元、其他商品和服务支出3.47万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.61万元，支出决算为1.37万元，完成预算的3.37%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的1.50%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的1.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期13.26万元相比减少11.89万元，下降89.67%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少7.23万元，下降92.22%；公务接待费支出决算减少4.66万元，下降85.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委  市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占44.53%，与上年同期7.84万元相比减少7.23万元，下降92.22%，主要原因分析：本年公务用车购置及运行维护费支出用非财政拨款资金支出6.18万元，以及疫情原因影响，出县出差次数减少，相应公务用车运行维护费支出减少，故本年公务用车购置及运行维护费支出相比上年下降；公务接待费支出0.76万元，占55.47%，与上年同期5.42万元相比减少4.66万元，下降85.98%，主要原因分析：疫情原因影响，公务接待次数减少，相应公务接待费支出相比上年下降。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年未购置车辆。

　　公务用车运行维护支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到省、市参加会议及培训和脱贫攻坚工作及各乡镇下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.76万元。其中：

　　国内接待费支出0.76万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次95人（无外事接待人次）。主要用镇康县发展和改革局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出27.99万元，与上年同期34.59万元相比减少6.6万元，下降19.08%,主要原因分析：积极响应厉行节约政策。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额3994.47万元，其中，流动资产3348.18万元，固定资产594.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1566.40万元，其中:流动资产减少1555.66万元，固定资产减少9.66万元，对外投资及有价证券与上年同期相比无变动，在建工程与上年同期相比无变动，无形资产减少1.09万元，其他资产与上年同期相比无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400730301111