监督索引号53092400576101000

　　镇康县红十字会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职能是：

　　1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　3.参与全县备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务，参与艾滋病感染者、病人及家属的关怀救助活动。

　　5负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与全县无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

　　8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　10.完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，县红十字会在县委、县政府的正确领导和市红十字会的指导下，围绕中心、服务大局、全面依法履职，各项工作成效明显。

　　1.助学助困，开展感恩教育。积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展救助活动，把县委、县政府和社会各界的关心关爱送到困难群众的心坎上，引导他们知党恩、感党恩、跟党走，坚定群众战胜困难、勤劳致富的决心和信心。一是救助大病重病困难家庭。年内共救助15户，发放救助金2.4万元；二是资助困难中小学生，让贫困家庭学生不因贫困而辍学。全面摸清贫困学生情况，多方筹集资金，年内资助28所中小学校166名困难学生，发放助学金19.08万元；三是传播爱的力量，开展对特殊儿童送温暖活动，把博爱的种子播散在孩子幼小的心灵。以孤儿、单亲家庭、留守儿童等特殊家庭孩子为重点，为勐堆乡蚌孔完小发放包括书包、作业本、水彩笔、鞋子等在内的“温暖包”180份；四是积极响应县委号召，对我县新考入大学的21名困难大学生进行资助，发放助学金2.1万元；五是积极开展备灾救灾。及时到因强降雨影响受灾的木场村、勐堆村了解灾情，看望慰问受灾群众，发放棉被、毛毯、家庭包等折合人民币2.9万元的救灾物资。

　　2.贴心服务，抓实“博爱家园”项目跟踪问效。多次深入刺树丫口博爱家园项目点，同“生计扶持”对象就如何“去库存”、降成本，畅销所养殖的生猪和肉牛探讨解决办法，真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上，通过解决实际问题来亲近群众、服务群众。完成第二轮生计扶持资金兑现工作，2019年7月至2020年9月，帮助10户农实现创收13.9万元。

　　3.强化服务，开展应急救护知识培训“五进”工作。为提升在校师生、干部群众、企业员工等各类人群应对突发事件和意外伤害事故的应急救援和自救互救能力，围绕生活中较为常见的地震、火灾、交通事故、溺水、触电等突发事故中常用的心肺复苏、创伤救护等救援核心技术，开展红十字应急救护培训进机关、进学校、进社区、进企业、进农村。到县公安局、水泥厂、人武部、挂钩村、县一中等学校开展红十字应急救护知识培训，提高易受损人群安全防范意识、防灾减灾和自救互救能力，营造“人人学急救，急救为人人”的学习氛围。共举办应急救护知识培训13场次，参训人员2011人，完成市红十字会下达2000人目标任务的100.6%。

　　4.集中力量，持续抓实脱贫攻坚。严格落实县委、县政府的决策部署，紧紧围绕“两不愁三保障”，按要求选派、增派驻村工作队员，投入经费0.7万元，支持挂钩村做好脱贫攻坚工作。主要领导多次带队深入挂钩村，与村两委班子研究脱贫攻坚“百日清零”、“户户清”“普查验收”、“动态管理”等各项工作，对农户脱贫产业支撑、控辍保学、人居环境提升等工作提出了具体有效的工作措施，并多次深入农户家中了解生产生活情况，帮助农户理清发展思路，坚定发展信心。同时，做好挂钩村新冠肺炎疫情防控、扫黑除恶治乱等相关知识宣传普及。

　　5.全力以赴，抓好基层党建工作。明确分管领导和一名工作人员专门负责党建业务。抓集中学习，强化对党员的教育监督管理。原则上坚持每周集中学习，每位党员领学一周，围绕学习内容认真开展学习研讨。实行党员积分制管理，严格执行“党费日”制度，按期按标准交纳党费；抓党务公开，完善支部各项工作制度和党员公开承诺，定期发布党建动态信息；抓“三会一课”活动。紧扣实际确定活动主题，丰富活动内容，认真组织实施，过好党内政治生活。支部党员上专题党课5场次，“七一”期间，联合挂钩村党支部，为全村党员上专题党课2场次、开展应急救护知识培训1场次，看望慰问农村困难老党员7名，发放慰问金0.21万元。

　　6.正风肃纪，抓实党风廉政建设责任制。分别于3月份和7月份召开党风廉政建设专题会议各一次，专题研究2019年党风廉政检查考核反馈问题整改措施，总结上一阶段党风廉政建设工作，部署下一阶段党风廉政建设工作。主要领导同班子成员、分管领导同分管股室开展廉政谈话各2次。主要负责人切实承担起党风廉政建设第一责任人职责，制定任务分工方案、主体责任清单和工作计划，其他班子成员认真落实“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书。各层面加强干部教育监督管理，督促落实好党风廉政建设各项工作。扎实做好廉政风险排查工作，结合实际，找准财务管理、物资管控等廉政风险点，制定切实可行的防控措施，从源头上杜绝腐败现象发生。

　　7.不折不扣，抓好巡察反馈问题整改落实。今年3月份，县委第二巡察组对县红十字会进行了为期1个月的集中巡察，围绕巡察反馈的3个方面6项共17条具体问题，结合实际，研究制定了21条具体整改措施。在对标对位抓好整改、解决问题的同时，注重总结经验，巩固整改成果，健全完善并严格贯彻落实《镇康县红十字会内部管理制度》，其中包含16项具体制度，通过制定科学、长效的工作机制，促进干部作风转变，切实把巡察成果转化为推动红十字会工作健康发展的强大动力。

　　8.提高认识，扎实开展意识形态、扫黑除恶及保密工作。一是专题研究部署意识形和态扫黑除恶治乱工作。将习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神、中央、省、市、县对意识形态和扫黑除恶工作的决策部署纳入重点学习计划，认真组织学习。将意识形态和扫黑除恶工作列入年度重要工作计划和年终责任考核体系，明确了分管领导，认真抓好各项落实，做到有计划、有总结，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是把脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶工作紧密结合，主动配合挂钩村，以疫情防控政策宣传、脱贫攻坚普查走访等为契机，宣讲扫黑除恶相关政策，发放宣传资料300余份；三是牢固树立“保密工作无小事”的理念，层层签订保密承诺书，组织干部职工观看保密警示教育片，学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《党政机关保密管理暂行办法》等，以“明确职责、落实制度、加强管理、严守秘密”为总体思路，对密级文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到严格登记、手续清楚，确保档案资料的绝对安全。

　　9.扛实责任，积极打好疫情防控阻击战。自新冠肺炎疫情发生以来，县红十字会在县委、县政府的统一领导和上级红十字会的指导下，依法依规、积极稳妥、公开公正做好各项工作。一是强化组织保障，确保政令畅通。成立了疫情防控工作领导小组，明确职责分工，确保工作落实；二是及时搭建爱心平台。发布募捐公告，多方筹集防疫物资，汇集更多资源和力量参与疫情防控工作，2020年共接收捐赠款物515.1万元。其中,接收捐款60.58万元，接收物资折价454.52万元；三是强化舆论引导，让民众正确应对疫情。利用微信公众号、电话、微信朋友圈等媒介和到社区发放宣传资料、深入挂钩村宣讲等方式，广泛深入开展新冠肺炎疫情防控科普知识宣传，让群众正确认识疫情、科学应对疫情，引导他们养成良好的卫生习惯，努力营造全民重视、科学防控的良好氛围；四是加强联防联控，推动网格防控责任落实。常态化做好“一网两单零报告”工作，多次组织干部职工对所负责片区进行拉网式入户宣传、排查，向居民和流动人员发放宣传资料1000余份，普及科学防控知识，做到家喻户晓，提高社区居民自我防护意识；五是依法依规，做好捐赠款物接收工作。对有群众来电来访咨询，耐心细致做好解答，依法依规接收捐赠款物，认真登记造册，专人专账管理，做到账账相符、账实相符，公开透明；六是公开公正，自觉接受社会监督。制定了《镇康县红十字会政府信息公开制度》，为了让爱心人士、爱心企业及社会各界了解、掌握捐赠款物情况，对接收的捐赠款物来源和用途通过电视、微信公众号、单位公示栏、微信朋友圈等途径进行公开公示4期，让每一份爱心捐赠公开透明、颗粒归公。定期向监事会成员报送工作开展情况，主动接受监事会监督，积极配合县审计组对我会在疫情防控期间接收物资情况开展审计工作；七是高效流转，让爱心物资及时生效。严格按照相关规定和捐赠者意愿，及时转交接收款物，并对款物使用情况进行跟踪督促，确保每一笔资金使用规范，每一批物资分发到位，所有捐赠款物流转程序规范，有据可查，确保每一份爱心善意都能得到及时落实；八是志愿服务助力边境疫情防控工作。在抽派2名骨干力量参与做好留观人员管理、入境人员信息数据管控及“三查三清四告知”工作的同时，招募3批次共9名缅语专业志愿者，到南伞口岸协助海关做好边境疫情防控工作。九是积极向上及红十字会争取防疫物资，以实际行动支持复工复学。向教育体育局和县一中捐赠口罩24000只、84消毒液5000瓶、乙醇免洗手消毒凝胶1000瓶、红外体温枪40支；十是多方筹资，以博爱之情温暖一线卡点。寒冬来临之际，为全县疫情防控一线卡点送去毛毯246条、棉被10床，让在一线卡点驻守工作人员的冬天更加温暖。

　　10.强化学习，抓实干部队伍能力提升。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话及对红十字会工作的重要指示批示精神、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习，围绕县委确定的9个学习专题，制定学习计划，按期组织学习，同时通过“云岭先锋”、“学习强国”APP等学习平台进行自学，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。利用“三会一课”和每周五集中学习日，认真学习《习近平谈治国理政》第三卷、《中华人民共和国民法典》、《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》等相关知识。选派干部参加全市红十字应急救护师资队伍培训班和全市社会心理咨询服务师资培训班学习4人次；召开了镇康县红十字会第一届监事第三次会议、以通讯方式召开了第六届理事会第二次会议，对县委提名的领导班子进行了补选；加强志愿服务队伍建设。面向社会发布志愿者招募公告，逐步组建一支年龄结构优、服务能力强，有爱心、有技能的志愿服务队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县红十字会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制7人，为事业人员编制，在职在编实有人员4人；离退休人员0人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计51.27万元。其中：财政拨款收入39.8万元，占总收入的77.63%，比上年同期减少24.86%，主要原因分析：机构改革，改为纯事业单位，人员减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入11.47万元，占总收入的22.37%，比上年同期减少77.78%，主要原因分析：2020年无博爱家园项目资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计53.78万元。其中：基本支出53.51万元，占总支出的99.5％，比上年同期减少36.15%，主要原因分析：机构改革人员减少，博爱家园项目支出减少，故基本支出减少；项目支出0.27万元，占总支出的0.5％，比上年同期增加0.27万元，主要原因分析：2020年财政拨入疫情防控资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.51万元。与上年同期83.81万元相比减少36.15%,主要原因分析：机构改革人员减少，博爱家园项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.17万元（其中：平均工资福利支出8.72万元），占基本支出的76.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.34万元，占基本支出的23.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.27万元。与上年同期0万元相比增加0.27万元,主要原因分析：2020年县财政拨入疫情防控资金。主要用于支付疫情防控期间接受捐赠款物专项审计费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出38.17万元,占本年支出合计的70.97%。与上年同期52.63万元相比减少27.47%，主要原因分析：因部门涉及机构改革，人员减少，基本支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出35.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于发放工资、缴纳职工保险及办公经费等支出。其中：

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.26万元，主要用于缴纳职工养老保险；

　　（2）2081601行政运行支出32.71万元，主要用于在职人员工资发放，办公费、差旅费等日常运行经费支出等；

　　（3）2089901其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费（工伤、失业保险）。

　　2.卫生健康（类）支出2.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于疫情相关支出和缴纳职工保险。其中：

　　（1）2100410突发公共卫生事件应急处理0.27万元，主要用于支付疫情防控期间接受捐赠款物专项审计费；

　　（2）2101102事业单位医疗支出2.55万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险；

　　（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于缴纳2020年单位部分大病保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的8%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为积极响应厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.57万元相比减少0.29万元，下降50.88%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降59.65%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约政策。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占82.14%，与上年同期0.57万元相比减少0.34万元，下降59.65%，主要原因分析严格执行中央八项规定，厉行节约政策；公务接待费支出0.05万元，占17.86%，与上年同期0万元相比增加0.05万元，增长100%，主要原因分析：镇康县红十字会2020年开展边境防疫翻译志愿服务督导工作的接待支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市级开会、培训和日常工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.05万元。其中：

　　国内接待费支出0.05万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次10人（无外事接待人次）。主要用于镇康县红十字会开展边境防疫翻译志愿服务督导工作的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　财政补助的事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额39.53万元，其中，流动资产37.08万元，固定资产2.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.79万元，其中:流动资产增加0.62万元，固定资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400576101111