监督索引号53092400336101000

　　云南省镇康县第一中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　(1) 本校认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

　　(2) 本校是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。           

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年高中学业水平考试大部分学科一次性正考合格率均在95%以上，合格率分别为语文96.35%，数学96.73%，英语99.12%，政治100%，物理89.64%，化学96.05%，历史99.61%，地理99.61%，生物94.73%。2020年高考参考730 人, 600分以上的学生12人，较2019年增加8人，一本上线55人，较2019年增加29人，一本上线率为7.5%，其中有4名学生通过国家专项招生政策分别被复旦大学、南开大学、中国政法大学、北京科技大学录取，实现了边疆学子考入名校就读的历史记录。二本上线287人，较2019年增加22人，二本上线率为40%，在临沧市同类学校名列前茅，为镇康高考历史最好水平。2020年中考，参考271人，500分以上123人，540分以上44人，全市综合排名第四名，初中学生巩固率100%，高中完学率90%以上。

　　编写校本教材15种，发表教育教学论文国家级7篇、省级2篇、市级1篇，申报市级科2个，结题市级课题28项。市级名师1人，市级骨干教师14人（语文6人，数学2人，英语3人，物理2人，化学1人），市级骨干教师带头人7人（英语3人，语文1人，数学1人，地理1人，信息技术1人）。县级名师11人，县级骨干教师11人，校级骨干教师、学科带头人、课堂新秀40人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度云南省镇康县第一中学部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.云南省镇康县第一中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制207人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制207人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、GK01收入支出决算总表

　　二、GK02收入决算表

　　三、GK03支出决算表

　　四、GK04财政拨款收入支出决算表

　　五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、GK10部门整体支出绩效自评情况

　　十一、GK11部门整体支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计4841.08万元。其中：财政拨款收入3833.45万元，占总收入的79.19%，比上年同期3550.77万元，增收282.68万元，增长7.96%，主要原因分析：2020年12月拨入信息化建设项目资金设备购置款180万元；本年新招考录用教师47人，增加人员工资收入及各项保险收入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上级补助收入；事业收入230.86万元，占总收入的4.77%，比上年同期8.81万元，增收222.05万元，增长2520.43%，主要原因分析：受停止14年免费教育政策影响，财政专户拨入事业收入（高中学生学费及住宿费）数额比上年增长；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入776.77万元，占总收入的16.04%，比上年同期801.41万元，减收24.64万元，下降3.07%，主要原因分析：县教育体育局转拨财政款较上年略有减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计4478.92万元。其中：基本支出3506.46万元，占总支出的78.29％，比上年同期3481.42万元，增支25.04万元，增长0.72%，主要原因分析：本年新招考录用教师47人，增加人员工资支出及各项保险支出；项目支出972.47万元，占总支出的21.71％，比上年同期812.34万元，增支160.13万元，增长19.71%，主要原因分析：县教育体育局转拨“14年免费教育”项目资金较上年度增长，所以项目支出增长；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动%，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3506.46万元。与上年同期3481.42万元，增支25.04万元，增长0.72%,主要原因分析：本年新招考录用教师47人，增加人员工资支出及各项保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3125.23万元（其中：平均工资福利支出1.02万元/人/月），占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费381.23万元，占基本支出的10.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972.47万元。与上年同期812.34万元，增支160.13万元，增长19.71%,主要原因分析：县教育体育局转拨“14年免费教育”项目资金较上年度增长，所以项目支出增长。具体项目开支及开展工作情况：主要用于初中义务教育营养改善计划资金、家庭经济困难寄宿生生活补助等对学生的补助以及初中部办公费、水费、电费等项目经费支出；普通高中国家助学金、建档立卡贫困户学生生活费补助、择优生奖学金、少数民族生生活补助等对学生的补助以及建档立卡贫困户免学杂费补助、教师培训费等办公费、水费、电费等项目经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3745.21万元,占本年支出合计的83.62%。与上年同期3394.1万元，增支351.11万元，增长10.34%，主要原因分析：本年新招考录用教师47人，增加人员工资支出及各项保险支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育支出（205类）3115.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于人员工资福利支出和机构运转支出；

　　2.社会保障和就业支出（208类）支出404.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

　　3.卫生健康支出（210类）支出225.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为2.13万元，完成预算的30.43%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算5万元的42.4%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算2万元的0.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真执行中央八项规定，确保“三公”经费支出不超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.13万元，与上年同期2.28万元相比减支0.15万元，下降6.58%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，与上年同期1.46万元相比增支0.66万元，增长45.21%；公务接待费支出决算0.01万元，与上年周期0.82万元相比减支0.81万元，下降98.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，减少公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占“三公”经费支出2.13万元的99.53%，与上年同期1.46万元相比增支0.66万元，增长45.21%，主要原因分析：疫情防控期间送学生教材上门，增加公务用车使用率；随着公务用车使用年限增加，修理费用逐年增加；公务接待费支出0.01万元，占0.47%，与上年同期0.82万元相比减支0.81万元，下降98.78%，主要原因分析：受疫情影响，减少公务接待支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县一中公务出差、学生家访下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.01万元。其中：

　　国内接待费支出0.01万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次4人（无外事接待人次）。主要用镇康县第一中学执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省镇康县第一中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减变动。主要原因分析：镇康县第一中学属事业单位，财政补助的事业单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额2733.52万元，其中，流动资产1137.48万元，固定资产1450.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程97.58万元，无形资产48.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加537.63万元，其中:流动资产增加399.2万元，固定资产增加57.17万元，对外投资及有价证券无增减变动都为0万元，在建工程增加51.67万元，无形资产增加29.59万元，其他资产无增减变动都为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值14.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产75项，账面原值84.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　 2020年云南省镇康县第一中学绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好资金管理，对项目资金的支付严格按照文件要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。

　　部门项目绩效自评情况详见公开表（GK10—GK12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省镇康县第一中学2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南省镇康县第一中学2020年度决算开表.xls

　　监督索引号53092400336101111