监督索引号53092400536101000

　　镇康县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

　　2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

　　3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

　　4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

　　5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

　　6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在上级主管部门的正确领导下，以提升妇女儿童健康和计划生育工作服务为宗旨，加强全县孕产妇、儿童系统管理，落实妇幼健康计划工作及重大公共卫生之妇幼卫生专项工作，认真研究解决工作中出现的新情况、新问题，不断优化服务环境，拓宽服务领域，改善服务态度，提高服务质量，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主 ”的固有卫生健康工作方针，认真做好关爱妇女儿童健康行动和计划生育优质服务工作，有效降低孕产妇、婴幼儿死亡率，提高住院分娩率及优生优育工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1690.53万元。其中：财政拨款收入715.82万元，占总收入的42.34%，比上年同期增加247.88万元，占比14.53%，主要原因分析：下半年有5人调入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，无增减变动；事业收入811.99万元，占总收入的48.03%，比上年同期增加4.79万元，占比0.59%，主要原因分析：2020年度本中心对全县孕产妇及儿童体检较去年有所增加；经营收入0万元，占总收入的0%，无增减变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，无增减变动；其他收入162.72万元，占总收入的9.63%，比上年同期增152.3万元，占比1461.61%，主要原因分析：债务预算收入增加145.24万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1680.76万元。其中：基本支出1394.85万元，占总支出的82.99％，比上年同期减少5.71万元，占比0.41%，主要原因分析：退休2人，基本支出减少；项目支出285.91万元，占总支出的17.01％，比上年同期增加90.04万元，占比45.97%，主要原因分析：受疫情影响，用疫情经费大批购买防控物资；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，无增减变动。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1394.85万元。与上年同期1400.56万元相比减少5.71万元，占比0.41%,主要原因分析：退休2人，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出999.93万元（其中：平均工资福利支出9.99万元），占基本支出的71.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费394.92万元，占基本支出的28.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.91万元。与上年同期195.87万元相比增加90.04万元，占比49.97%,主要原因分析：各乡（镇）的项目款卫计局统一拨款到本中心后在往下分配。本中心的项目开支主要是基本公卫和重大公卫看项目完成数来支出；用疫情经费大批采购防控物资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出834.89万元,占本年支出合计的49.67%。与上年同期625.03万元相比增加209.86万元，占比33.57%，主要原因分析：人员经费有所增加，部分项目支出卫计局通过本中心在分配到各乡（镇），大批采购防控物资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出70.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。与上年对比增加12.43万元，占比21.57%，主要原因是人员变动浮动大，下半年考试招聘5人。基本支出：主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.4万元，2089901-其他社会保障和就业支出3.66万元；

　　2.卫生健康（类）支出764.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.61%。与上年对比增加63.81万元，占比9.1%，主要原因是各乡（镇）的项目款通过本部门支出分配，大批购买疫情防控物资。项目支出：主要用于2100403-妇幼保健机构265.39万元，2100409-基本公共卫生服务54.6万元，2100409-重大公共卫生服务134.13万元，2100410-突发公共卫生事件应急处理22.79万元，2100716-计划生育机构242.07万元，2101102-事业单位医疗44.22万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出1.62万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元，无增减变化。本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因为本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元无增减变化，主要原因分析：本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期相比无增减变化，主要原因分析：本部门属于财政余额拨付的医疗卫生部门，县财政不给给予任何三公经费。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　财政补助的事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额2144.04万元，其中，流动资产676.70万元，固定资产329.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1136.73万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153.84万元，其中:流动资产增加150.51万元，固定资产减少34.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程增加28.05万元，无形资产减少0.31万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

镇康县妇计中心2020年决算公开表20211021025155996.xls

　　监督索引号53092400536101111