第一部分 镇康县凤尾中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县凤尾中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　镇康县凤尾中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　镇康县凤尾中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县凤尾中学设置六个处室：党政综合办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、校团委。

　　（三）重点工作概述

　　根据我校实际科学规划，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，使我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2021年以创建六大校园为目标：洁净校园、文明校园、绿色校园、平安校园、智慧校园、质量校园;用“八个一”狠抓管理：一天一巡查、一周一考核、一周一公示、一周一小结、一周一反馈、一月一汇总、一月一汇报、一月一计划。

　　具体在以下十一个方面下功夫：

　　1.在抓学生养成教育上下功夫

　　仪容仪表、文明礼仪、卫生习惯、学习习惯

　　2.在抓校容校貌上下功夫

　　绿化、美化、净化

　　3.在抓安全管理上下功夫

　　交通、食品、财产、用火、用电；三防建设、安全排查、安全演练、守好第一道防线（门卫）、做好疫情防控（结合七个专项行动）、政教处安排主题班会（做好班会记录）

　　4.在抓食堂管理上下功夫

　　操作规范、食品安全、干净整洁、伙食质量

　　5.在抓内务管理上下功夫

　　食堂、教室（教师办公室）、宿舍

　　6.在抓课堂质量上下功夫

　　纪律管理、内容设计、有效备课、教法优化（面批面改）

　　7.在抓优生培养上下功夫

　　8.在抓教研开展上下功夫

　　每周一次，多形式开展

　　9.在抓校园活动开展上下功夫

　　唱红歌、跑操、广场舞等

　　10.在抓财务管理上下功夫

　　日清月结、材料齐全、按程序操作

　　11.在抓公物管理上下功夫

　　爱护公物、公物姓公勿改姓为私

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入689.23万元，其中：一般公共预算689.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比本年减少了9.16万元，减少了1.31%，主要原因为调出1位老师，相应工资福利待遇资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入689.23万元，其中:本年收入689.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.23万元（本级财力689.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比本年减少了9.16万元，减少了1.31%，主要原因为调出1位老师，相应工资福利待遇资金减少。

• 预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出689.23万元。财政拨款安排支出689.23万元，其中：基本支出689.23万元，与上年对比本年减少了9.16万元，减少了1.31%，主要原因为调出1位老师，相应工资福利待遇资金减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　用于2050203初中教育支出569.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.80万元，2101102事业单位医疗支出49.12万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　用于基本支出689.23万元，分别为30101基本工资206.93万元，30102津贴补贴168.43万元，30107绩效工资182.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70.80万元，30110 职工基本医疗保险缴费49.12万元，30112其他社会保障缴费5.16万元（其中工伤保险0.89万元，失业保险3.10万元，大病补充医疗保险1.18万元），30199其他工资福利支出4.86万元（公益性岗位人员工资），30201办公费1.33万元，30399其他对个人和家庭的补助0.58万元（财政部分供养人员住房公积金）。

• 市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位不涉及此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位不涉及此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位不涉及此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县凤尾中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县凤尾中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县凤尾中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县凤尾中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因:无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：镇康县凤尾中学2021年部门预算公开表

　　镇康县凤尾中学

　　2021年3月30日