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　　镇康县供销合作社联合社2021年预算公开目录

　　第一部分镇康县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是负责贯彻落实党和国家及各级党委政府对供销合作事业改革发展的方针政策和法律法规；二是负责研究制定供销合作社发展规划，指导服务和协调推进供销系统改革发展工作；三是负责研究制定农村现代流通服务体系建设规划,统筹、协调规划的组织实施；四是负责研究制定农民合作经济组织的发展规划，指导各类专业合作社规范有序发展；五是负责社有资产管理，行使本级社有资产出资人职能，确保社有资产保值增值；六是负责规划指导和监督管理“新网工程”、“乡村流通工程”、“电子商务”等重大项目工作；七是负责反映供销企业、基层供销社、合作社和社员的意见建议；八是完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县供销合作社联合社2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即镇康县供销合作社联合社，内设办公室、财会计统股、合作经济指导股3个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续抓好政治理论学习。继续加强习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示和李克强总理对供销合作社工作作出的重要批示精神的学习，坚持用理论指导实践、推动工作。

　　2.继续抓好疫情防控工作。按照县委、县政府和市供销社的工作要求，把疫情防控工作作为最大的政治任务来抓，坚决扛起供销社应尽的责任，全力抓好疫情防控工作。

　　3.继续抓好挂包帮扶工作。继续按照习近平总书记的重要指示批示和上级党委、政府的要求，认真落实挂钩帮扶责任，助力扶贫挂钩村巩固提升脱贫攻坚成果，顺利实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接。

　　4.继续抓好基层组织建设。

　　5.继续抓好社有企业发展。一是积极探索社有企业转型发展渠道，扩大企业经营领域。二是做好供销渠道保障农资供应工作。三是做好烟花爆竹批发销售工作，积极拓展境外市场。

　　6.继续抓好安全生产工作。落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产三个必须，即“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全“的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真履行好安全生产委员会成员单位的工作职责，常规每月至少一次、关键时间节点不定期深入社有企业各个经营网点开展安全生产情况督促检查；广泛深入开展安全生产知识宣传教育，提高企业负责人、安全管理人员、从业人员的安全意识和管理水平；同时，督促安全生产责任制尚未健全完善的经营网点尽快健全完善，堵塞安全漏洞，确保企业生产安全。

　　7.继续抓好队伍建设工作。进一步巩固提升党支部规范化建设成果，抓实供销系统党风廉政建设。抓好班子建设，打造一支能管理、会干事、敢干事的行政领导班子、管理班子。抓企业人才培养，树立人才是第一资源理念。因需对企业人才进行聘用、选拔和培养。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 170.77万元，其中：一般公共预算170.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加31.98万元，增长23.04%，主要原因分析2021年人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入170.77万元，其中:本年收入170.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.77万元（本级财力170.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加31.98万元，增长23.04%，主要原因分析2021年人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 170.77万元。财政拨款安排支出 170.77万元，其中：基本支出168.77万元，与上年对比增加31.98万元，增长23.04%，主要原因分析2021年人员增加；项目支出2.00万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出14.69万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.“2101101-行政单位医疗”基本支出10.19万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　3.“2160201-行政运行”基本支出143.89万元。主要用于工资福利支出127.88万元（工资性支出）、其他社会保障缴费0.48万元、商品和服务支出14.50万元（日常办公经费支出）和对个人和家庭补助支出1.03万元（生活补助支出）

　　4.“2160299-其他商业流通事务支出”项目支出2.00万元。主要用于农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系建设。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

　　1.301-工资福利支出预算153.40万元。基本支出153.40万元（其中：30101-基本工资40.27万元、30102-津贴补贴60.10万元、30103-奖金27.51万元、30107-机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元、30110-职工基本养老保险缴费10.19万元和30112-其他社会保障缴费0.64万元）；项目支出0万元。

　　2.302-商品和服务支出预算16.34万元。基本支出14.34万元（其中：30201-办公费2.20万元、30211-差旅费2.00万元、30217-公务接待费0.50万元、30231-公务用车运行维护费1.00万元和30239-其他交通费用8.64万元）；项目支出2.00万元（30201-办公费2.00万元）。

　　3.303-对个人和家庭补助支出预算1.03万元。基本支出1.03万元（30305-生活补助1.03万元）；项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　镇康县供销合作社联合社无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　镇康县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　镇康县供销合作社联合社无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.60万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　镇康县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.30万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。与上年相比减少3%，主要原因是积极响应厉行节约政策，缩减“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，较上年减少0.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0.3万元，下降3%，主要原因是积极响应厉行节约政策，缩减“三公”经费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年镇康县供销合作社联合社共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金2.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0个，编制绩效指标0个。

　　项目名称：农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系建设工作经费。

　　项目绩效目标：促进培育企业、集贸市场和配送中心建设、农村信息网络、农村储备设施建设综合服务社和专业合作社发展规范发展，提高带贫能力 、提升发展空间。提高货物仓储、商品销售。改善农村购物环境，解决群众购货难等问题，为群众节约购买成本。夯实乡村产业发展的组织基础，为推进脱贫攻坚和实施乡村战略营造良好环境。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及复印费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县供销合作社联合社2021年机关运行经费预算4.70万元，与上年对比增加0.70万元，增长17.5%，主要原因分析2021年人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　镇康县供销合作社联合社

　　2021年3月31日

镇康县供销合作社联合社2021年预算公开样表.xls

附镇康县供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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