第一部分 镇康县职业技术教育培训中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县职业技术教育培训中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县职业技术教育培训中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养职高技术应用人才，为成人提供大学、中专学历教育服务，对全县中小学教师进行相关类培训。

• 　　机构设置情况

　　镇康县职业技术教育培训中心成立于1995年，属镇康县教育体育局下辖的正科级二级预算单位、全额财政拨款。根据镇编办﹝2018﹞48号文件内容，核准编制数51人。内设综合办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办共9个处（室）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年以来，镇康县职业技术教育培训中心在中共镇康县委、县人民政府的正确领导下，在上级教育主管部门的精心指导下，深化职业教育教学改革，努力提高教学质量，继续拓宽办学思路，提高办学的社会效益，较好地完成了各项工作任务。

　　1.制定出台了《镇康县职教中心规范手机使用管理办法》《镇康县职教中心学生日常行为规范》《镇康县职教中心学生违纪处理条例》《镇康县职教中心教师教学工作规范及教学常规管理办法》等规章制度。

　　2.完成招收普职融合班“乡村旅游”方向学生58人，新招全日制学生174人，其中就读在本校144人，就读“东西协作”30人；组织开展近五年来初中毕业未升入高一级学校学生注册工作，共注册1360人。

　　3.年内送出15人次参加了省、市部门组织的各种专业技能培训。派出4名教师参加省、市组织的各种技能培训，提高教师教学技能；完成教育系统内部各类骨干教师培训400余人，完成全县各行业普通话培训308人，网络创业培训64人。

　　4.聘请了镇康县人民医院副院长为卫生健康副校长。邀请县医疗小分队到校开展肺炎防治知识培训，组织开学演练。组织师生员工进行健康码扫码工作，建立学校教职员工健康档案，每日实行“一网二单”零报告、日报告制度，按时上报。

　　5.年内组织召开党员组织生活会1次，党员工作作风评议会议1次，组织全校教职工学习十九届三中、四中、五中全会报告内容6次；强化“两学一做”常态化制度化工作，大力推广运用“云岭先锋”APP试点，实现党员教育信息化平台“六进”工作全覆盖，开展网上党支部规范化建设，推广使用流动党员电子活动证，加强“学习强国”活动，持续开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入768.24万元，其中：一般公共预算768.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年742.66万元对比增加25.58万元，增加率3.44%，增加原因是因为调入2人和工资增长因素。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 768.24万元，其中:本年收入768.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.24万元（本级财力768.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年742.66万元对比增加25.58万元，增加率3.44%，增加原因是因为调入2人和工资增长因素。

• 　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 768.24万元。财政拨款安排支出 768.24万元，其中：基本支出768.24万元，与上年742.66万元对比增加25.58万元，增加率3.44%，增加原因是因为调入2人和工资增长因素。

　　项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于中等职业教育16.2万元，教师进修607.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85.21万元，事业单位医疗59.11万元。

• 　　市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　因为本单位无项目资金预算，所以政府采购不纳入预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位不预算“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2020年总资产1916.33万元，其中:流动资产289.65万元,占总资产的15.11%。固定资产1618.22万元,占总资产的84.44%, 无形资产8.46万元,占总资产的0.44%。

　　负债（其他应交税费、应付职工薪酬、其他应付款）50.63万元。

　　净资产1865.70万元。

 520901016镇康县职业教育培训中心.xlsx

 部门预算公开目录及编制说明（职教中心）.doc