第一部分 镇康县中心幼儿园部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 镇康县中心幼儿园部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县中心幼儿园部门2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：

　　贯彻党的教育方针，组织实施学前教育。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县中心幼儿园所属镇康县教育体育局下设的二级预算单位，单位为股所级。

　　（三）重点工作概述

　　1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

　　2.加强教学常规管理，以研促教。

　　3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

　　4.认真做好学校安全维稳工作。

　　5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

　　6.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

　　7.积极筹措资金改善办学条件。

　　8.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1045.31万元，其中：一般公共预算1045.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　比上年同期增加69.28万元，增加7.10%，增加的主要原因是：教师人数增加，工资数增加；学生人数增加，生均公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1045.31万元，其中:本年收入1045.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1045.31万元（本级财力1045.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年同期增加69.28万元，增加7.10%，增加的主要原因是：教师人数增加，工资数增加；学生人数增加，生均公用经费增加。

• 　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1045.31万元。财政拨款安排支出 1045.31万元，其中：基本支出1045.31万元，项目支出0万元，比上年同期增加69.28万元，增加7.10%，增加的主要原因是：教师人数增加，工资数增加；学生人数增加，生均公用经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　1.“2050201学前教育”科目支出858.34万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出、在职人员工资、临时人员公积金支出。

　　3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出110.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.“2101102事业单位医疗”科目支出76.58万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

　　1.基本支出1045.31万元，包含工资福利支出794.06万元，社会保障缴费198.39万元，商品和服务支出52.08万元，对个人和家庭的补助0.78万元。

　　2.项目支出0万元，包含商品和服务支出0万元，支个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

• 　　市对下专项转移支付情况

　　2021年我部门预算未安排此项目。

　　（一）与上级配套事项

　　2021年我部门预算未安排此项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年我部门预算未安排此项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年我部门预算未安排此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县中心幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县中心幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县中心幼儿园2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县中心幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　镇康县中心幼儿园

　　2021年3月30日

部门预算公开表 镇康县中心幼儿园.xlsx

部门预算公开目录及编制说明 镇康县中心幼儿园.doc