镇康县南伞中学2021年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞中学2021年部门预算编制说明

第二部分 镇康县南伞中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县南伞中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，组织实施学初中教育。

（二）机构设置情况

镇康县南伞中学是镇康县教育体育局下设的二级预算单位，单位为股所级。

（三）重点工作概述

1.以一体化改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，狠抓落实。

3.加强教师队伍建设，提高教师思想道德素质和业务水平。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.不断加强德育工作，提高学校精神文明建设水平。

6.落实教育精准扶贫，狠抓控辍保学工作。

7.积极多渠道筹措资金改善我校办学条件。

8.加强疫情防控工作。

9.狠抓义务教育基本均衡发展，力争各项指标达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1507.70万元，其中：一般公共预算1507.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少15.8万元，下降1.04%，主要原因分析人员减少（临时聘用人员工资预算减少）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1507.70万元，其中:本年收入1507.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.70万元（本级财力1507.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少15.8万元，下降1.04%，主要原因分析人员减少（临时聘用人员工资预算减少）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1507.7万元。财政拨款安排支出 1507.70万元，其中：基本支出1507.70万元，与上年对比减少15.8万元下降1.04%，主要原因分析人员减少（临时聘用人员工资预算减少）。；项目支出0.00万元，与上年对比增减0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2050203初中教育”科目支出1234.65万元，主要用于初中在职人员工资、乡镇岗位补贴、临时人员公积金支出等。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出161.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2101102事业单位医疗”科目支出111.84万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出1507.70万元，包含工资福利支出1215.94万元，社会保障缴费284.86万元，商品和服务支出3.78万元，支个人和家庭的补助3.12万元。

2.项目支出0万元，包含商品和服务支出0万元，支个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2021年我部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年我部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2021年我部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞中学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县南伞中学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

镇康县南伞中学

2021年3月31日

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