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　　镇康县退役军人事务局2021年预算公开目录

　　第一部分镇康县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 镇康县退役军人事务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

镇康县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和学习贯彻党和国家的路线、方针、政策、执行党中央，国务院省、市、县各级决议决定，团结和带领全体干部职工，努力完成本单位内各项任务。

　　2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令。管理本单位内的行政事务。

　　3.编制和执行本单位内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　4.领导和管理本单位内的政治、经济和社会各项事业。

　　5.领导和管理本单位内的优抚、安置及社会治安等工作。

　　6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县退役军人事务局设5个内设机构（股级），分别是：局办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休服务管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.统筹推进各项工作。做好各类优抚对象补贴、军休干部人员各类补助。抓好优抚安置等工作健康有序开展。

　　2.抓好党建巩固提升，完成规范化党支部达标创建工作。

　　3.抓好党风廉政建设和干部队伍建设。

　　4.来信来访工作。

　　5.安全生产、综治维稳、保密工作，档案工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制7人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 415.52万元，其中：一般公共预算415.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了31.23万元，同比减少7%，主要原因分析是2021年在职人员比2020年预算时减少1人，相应2021年预算工资福利支出和机关运行经费减少。2020年事业单位人员奖励性绩效没有纳入2021年预算项目，此项经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 415.52万元，其中:本年收入415.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.52万元（本级财力415.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了31.23万元，同比减少7%，主要原因分析是2021年在职人员比2020年预算时减少1人，相应2021年预算工资福利支出和机关运行经费减少。2020年事业单位人员奖励性绩效没有纳入2021年预算项目，此项经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 415.52万元。财政拨款安排支出 415.52万元，其中：基本支出268.12万元，与上年对比减少了21.1万元，同比减少了7.3%，主要原因分析是2021年在职人员比2020年预算时减少1人，相应2021年预算工资福利支出和机关运行经费减少。2020年事业单位人员奖励性绩效没有纳入2021年预算项目，此项经费减少；项目支出147.4万元，与上年对比减少了10.13万元，同比减少了6.43%，主要原因分析是2021年预算项目中义务兵优待金相比去年减少了56.53万元，而其他优抚支出项目增加了1.4万元，退役安置项目增加了45万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080805义务兵优待支出90万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；2080899其他优抚支出12.4万元，主要用于义务兵服兵役期间立功奖励资金、出国参战民兵民工生活补助费和重点优抚对象抚恤补助自然增长机制；2080901退役士兵安置支出5万元，主要用于退役士兵自谋职业金；2080999其他退役安置支出5万元，主要用于自主就业退役士兵经济补助；2080905军队转业干部安置支出35万元，主要用于军队转业干部医疗保险缴费；2082801行政运行226.39万元，主要用于发放干部职工工资福利、党员干部培训、日常办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费；2101101行政单位医疗12.33万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出4.76万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　镇康县退役军人事务局无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　镇康县退役军人事务局2021年无政府采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.63万元，较上年减少0.17万元，增下降）2.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县退役军人事务局2021年公务接待费预算为2.72万元，较上年减少0.08万元，下降2.86%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

　　减少变化原因是因为按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，2021年按照5%的比例压缩公用经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变化原因是因为按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，2021年按照5%的比例压缩公用经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年部门共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金147.4万元。其中，农村义务兵家属优待专项资金90万元；出国参战民兵民工生活补助经费5.4万元；义务兵服兵役期间立功奖励专项资金2万元；退役士兵自谋职业金专项资金5万元；自主就业退役士兵经济补助经费5万元；军队转业干部医疗保险经费35万元；重点优抚对象抚恤补助自然增长机制补助经费5万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县退役军人事务局2021年机关运行经费安排8.46万元，与上年对比减少2.04万元，减少了19.43%，主要原因分析2021年有1人调出预算单位，相应2021年机关运行经费减少，且按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求，2021年按照一定比例压缩经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、部门预算重点领域财政项目文本公开

　　本单位无预算重点领域财政项目。

　　镇康县退役军人事务局

　　2021年3月29日

　　监督索引号53092400576300111